|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000267
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
778000 - CCCPM
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.496.174/0001-92 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
63997.004173/2024-27
|
|
Objeto
|
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0180/2025, REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
|
|
Informações Complementares
|
77800006900032025 - UASG Minuta: 778000
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 320,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 320,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000267
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.004173/2024-27
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
320,94
|
1
|
320,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
778000
|
2025NE000267
|
G483MN301B4 - MANUTENCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
320,94
|
0,00
|
0,00
|
320,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3164
|
2025-10-10
|
63997.004173/2024-27
|
2025-10-23
|
320.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
12
|
11
|
132.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
11
|
66.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
9
|
54.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
6
|
11.49
|
68.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.824-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
