|
Órgão
|
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154034 - UNIRIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154034 - UNIRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000266
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154034 - UNIRIO
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23102.004519/2023-19
|
|
Objeto
|
PREGÃO ELETRONICO N. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, SERRALHERIA E MARCENARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO
|
|
Informações Complementares
|
15403405900062024 - UASG Minuta: 154034
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.414,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.414,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
2025NE000266
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
|
05/08/2025
|
31/12/2025
|
32.414,85
|
1
|
32.414,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000266
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.414,85
|
10.754,85
|
0,00
|
21.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1281
|
2025-09-12
|
23102.004519/2023-19
|
2025-10-14
|
7863.50
|
|
1377
|
2025-09-26
|
23102.004519/2023-19
|
2025-10-14
|
2914.25
|
|
1512
|
2025-10-16
|
23102.004519/2023-19
|
2025-11-03
|
2986.20
|
|
1660
|
2025-11-11
|
23102.004519/2023-19
|
2025-11-27
|
3531.05
|
|
1775
|
2025-11-27
|
23102.004519/2023-19
|
2025-12-08
|
3603.70
|
|
1777
|
2025-11-28
|
23102.004519/2023-19
|
2025-12-08
|
594.50
|
|
1811
|
2025-12-03
|
23102.004519/2023-19
|
2025-12-12
|
166.80
|
|
2123
|
2026-02-04
|
23102.004519/2023-19
|
2026-02-09
|
2323.00
|
|
1962
|
2025-12-30
|
23102.004519/2023-19
|
2026-02-05
|
7554.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
21.96
|
219.6000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
20.44
|
204.4000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
17.93
|
179.3000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
16.28
|
162.8000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
50
|
3.61
|
180.5000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
50
|
47.83
|
2391.5000
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
10
|
32.23
|
322.3000
|
|
Material
|
FITA BORDA
|
10
|
50.14
|
501.4000
|
|
Material
|
MASSA CALAFETAR
|
50
|
11.89
|
594.5000
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
50
|
2.78
|
139.0000
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
50
|
6.42
|
321.0000
|
|
Material
|
PREGO PARA TACO
|
10
|
24.66
|
246.6000
|
|
Material
|
PREGO PARA TACO
|
10
|
19.77
|
197.7000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
16.68
|
166.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
16.11
|
161.1000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
15.57
|
155.7000
|
|
Material
|
RISCADOR
|
5
|
35.81
|
179.0500
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
31.57
|
315.7000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
10
|
45.86
|
458.6000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
50
|
5.22
|
261.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
25
|
6.99
|
174.7500
|
|
Material
|
CORANTE
|
10
|
3.49
|
34.9000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
50
|
35.81
|
1790.5000
|
|
Material
|
CORANTE
|
10
|
3.45
|
34.5000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
25
|
7.77
|
194.2500
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
25
|
4.95
|
123.7500
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
200
|
8.42
|
1684.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LINHAÇA
|
25
|
31.03
|
775.7500
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
50
|
8.79
|
439.5000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
50
|
4.86
|
243.0000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
50
|
6.26
|
313.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
68.07
|
1361.4000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
300
|
0.45
|
135.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
50
|
42.77
|
2138.5000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
300
|
0.12
|
36.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
17.91
|
895.5000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
28.55
|
1427.5000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
1.05
|
52.5000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
3.84
|
192.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
600
|
0.68
|
408.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
200
|
0.55
|
110.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
100
|
0.52
|
52.0000
|
|
Material
|
FLUXO SOLDA
|
50
|
55.39
|
2769.5000
|
|
Material
|
SOLDA A FRIO
|
50
|
62.41
|
3120.5000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
50
|
51.72
|
2586.0000
|
|
Material
|
PROLONGADOR PARAFUSO
|
50
|
4.24
|
212.0000
|
|
Material
|
PROLONGADOR PARAFUSO
|
50
|
10.02
|
501.0000
|
|
Material
|
PROLONGADOR PARAFUSO
|
50
|
6.94
|
347.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
11.7
|
585.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
3.12
|
156.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
20.88
|
1044.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
22.38
|
1119.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
