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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000294
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.191.445/0001-22 - KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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52710.084991/2025-29
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Objeto
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CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2398517, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2399892, DESPACHO CEORF SEI Nº 2400143, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2393717, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2400329. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO N°90003/2025 SEI (2393706), SEI PROCESSO Nº 23443.015798/2024-66, PROMOVIDA PELO IFAM (UASG 158142).
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Informações Complementares
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15814205900032025 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.089,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.089,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000294
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.084991/2025-29
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10/10/2025
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31/12/2025
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11.089,50
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1
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11.089,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2025NE000294
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.089,50
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0,00
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0,00
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11.089,50
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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101
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2025-10-17
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52710.084991/2025-29
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2025-10-23
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11089.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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300
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34.25
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10275.0000
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Material
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AÇÚCAR
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150
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5.43
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814.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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