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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000209
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.094.350/0001-20 - MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23320.000189.2025-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90050/2024, OFÍCIO 90/2025 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU. PROC 23320.000189.2025-80
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Informações Complementares
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15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.789,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.789,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
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14/10/2025
|
31/12/2025
|
18.789,00
|
1
|
18.789,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2025NE000209
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.317,00
|
3.490,20
|
2.010,60
|
3.816,20
|
12.962,20
|
704,38
|
704,38
|
14.268,42
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
471
|
2025-10-28
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23320.000189/2025-80
|
2025-11-07
|
1216.80
|
|
469
|
2025-10-28
|
23320.000189/2025-80
|
2025-11-07
|
227.00
|
|
489
|
2025-11-18
|
23320.000189/2025-80
|
2025-11-28
|
2372.40
|
|
496
|
2025-12-03
|
23320.000189/2025-80
|
2025-12-11
|
2010.60
|
|
522
|
2026-02-06
|
23320.000189/2025-80
|
2026-02-09
|
3205.60
|
|
540
|
2026-03-05
|
23320.000189/2025-80
|
2026-03-11
|
3485.40
|
|
555
|
2026-04-28
|
23320.000189.2025-80
|
2026-05-05
|
2781.00
|
|
575
|
2026-06-09
|
23320.000189.2025-80
|
2026-06-12
|
2785.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
|
300
|
6.84
|
2052.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
120
|
11.35
|
1362.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
10.59
|
3177.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
300
|
6.84
|
2052.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
13.99
|
4197.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
6.84
|
2052.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
12.99
|
3897.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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