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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00163/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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52.879.077/0001-87 - FGF TRANSPORTES LTDA.
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Processo
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25047.001822/2025-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATADA EM CAMINHÃO APROPRIADO, A SER DISTRIBUÍDA NA ALDEIA PRADINHO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS/MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 249.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.800,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 249.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00085/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001822/2025-69
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23/10/2025
|
23/10/2026
|
249.600,00
|
12
|
20.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000351
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160,00
|
0,00
|
160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000417
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.640,00
|
8.000,00
|
0,00
|
12.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000051
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.200,00
|
0,00
|
20.800,00
|
166.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000164
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.800,00
|
0,00
|
0,00
|
12.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19/2026
|
2026-08-04
|
25047.001619/2026-73
|
2026-08-05
|
20800.00
|
|
22/2026
|
2026-09-01
|
25047.001851/2026-10
|
2026-09-02
|
20800.00
|
|
25/2026
|
2026-10-02
|
25047.002107/2026-24
|
2026-10-13
|
20800.00
|
|
202500000000033
|
2025-12-01
|
25047.002405/2025-33
|
2025-12-09
|
12800.00
|
|
202600000000004
|
2026-02-02
|
25047.001822/2025-69
|
2026-02-03
|
20800.00
|
|
202600000000001
|
2026-01-07
|
25047.001822/2025-69
|
2026-01-27
|
20800.00
|
|
202600000000006
|
2026-02-02
|
25047.000546/2026-01
|
2026-03-10
|
20800.00
|
|
202600000000008
|
2026-04-02
|
25047.000718/2026-38
|
2026-04-07
|
20800.00
|
|
202600000000010
|
2026-05-04
|
25047.000944/2026-19
|
2026-05-06
|
20800.00
|
|
13/2026
|
2026-06-01
|
25047.001295/2026-73
|
2026-06-30
|
20800.00
|
|
15/2026
|
2026-07-01
|
25047.001369/2026-71
|
2026-07-02
|
20800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
1560
|
160
|
249600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.646-**
|
JOSÉ BRAULIO PEREIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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