|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000950
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00240/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.958.217/0001-65 - DGG ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23112.032790/2025-97
|
|
Objeto
|
COFFEE-BREAK PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ OFERTADO IN COMPANY NAS DEPENDÊNCIAS DA PROGPE CONFORME SOLICITAÇÃO: RCS Nº 2/2025/SECAP/DIDP/PROGPE (2019445). DFD Nº 432/2025 (2019446). DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 240/2025 (2045989).
PROCESSO: 23112.032790/2025-97 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2026369.
|
|
Informações Complementares
|
15404906002402025 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.340,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.340,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
2025NE000950
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032790/2025-97
|
23/10/2025
|
31/12/2025
|
5.340,00
|
1
|
5.340,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000950
|
N4572G99SON - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SAO CARLOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.340,00
|
0,00
|
0,00
|
5.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2025-11-03
|
23112.032790/2025-97
|
2025-11-05
|
5340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
5340
|
5340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.938-**
|
LILIAN SEGNINI RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
