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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.558.525/0001-69 - DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23393.002247/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FARINHAS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.250,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.250,70
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Valor Acumulado
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R$ 39.998,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002247/2025-56
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16/10/2025
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16/10/2026
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19.747,80
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1
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19.747,80
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DOS PREÇOS E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
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16/10/2026
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16/10/2027
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20.250,70
|
1
|
20.250,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2025NE000240
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.863,80
|
3.955,60
|
0,00
|
5.908,20
|
3.955,60
|
0,00
|
0,00
|
3.955,60
|
|
158378
|
2026NE000064
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.929,40
|
0,00
|
0,00
|
4.929,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000202
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000224
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.264,40
|
0,00
|
0,00
|
3.264,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000
|
2026-08-24
|
23393.002247/2025-56
|
2026-09-02
|
3264.40
|
|
754
|
2025-10-30
|
23393.002247/2025-56
|
2025-11-05
|
5908.20
|
|
810/2025
|
2025-12-16
|
23393.002247/2025-56
|
2026-01-27
|
3955.60
|
|
873
|
2026-03-27
|
23393.002247/2025-56
|
2026-04-09
|
4929.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
|
125
|
112.94
|
14117.5000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
120
|
51.11
|
6133.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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