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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23249.043145/2025-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA PARA A BIBLIOTECA PROFESSOR ANTÔNIO NONATO SAMPAIO DO IFMA CAMPUS COELHO NETO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.119,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 259,98
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Valor Acumulado
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R$ 3.119,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.043145/2025-54
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06/11/2025
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06/11/2026
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3.119,76
|
12
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259,98
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/11/2026 ATÉ 06/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/11/2026
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06/11/2027
|
3.119,76
|
12
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259,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158455
|
2025NE000100
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L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
838,13
|
350,00
|
46,13
|
442,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158455
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2026NE000021
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L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.249,80
|
259,98
|
24,57
|
1.965,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165437
|
2026-07-04
|
23249.033966.2026-63
|
2026-07-29
|
259.98
|
|
167378
|
2026-08-13
|
23249.037509.2026-48
|
2026-08-17
|
259.98
|
|
169310
|
2026-09-03
|
23249.044635.2026-59
|
2026-09-25
|
259.98
|
|
152523
|
2025-12-04
|
23249.043145/2025-54
|
2025-12-12
|
259.98
|
|
156265
|
2026-02-05
|
23249.005978/2026-06
|
2026-02-09
|
259.98
|
|
158109
|
2026-03-05
|
23249.011233/2026-78
|
2026-03-10
|
259.98
|
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154396
|
2026-01-09
|
23249.002683/2026-70
|
2026-01-21
|
259.98
|
|
159983
|
2026-04-06
|
23249.017082.2026-61
|
2026-04-08
|
259.98
|
|
161846
|
2026-05-07
|
23249.022403.2026-40
|
2026-05-13
|
259.98
|
|
163597
|
2026-06-03
|
23249.027360.2026-99
|
2026-06-12
|
259.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
259.98
|
3119.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.476.443-**
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FERNANDA MENDES DE ANDRADE RAMOS
|
Gestor
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***.884.073-**
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VAGNER DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
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|
***.930.954-**
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IVALDA VASCONCELOS DE MORAES NEGRINHO
|
Fiscal Técnico
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|
***.419.087-**
|
MICILANE NASCIMENTO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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