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Órgão
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49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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490011 - MDA - ADM. DIRETA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
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Processo
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21000.071688/2025-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS, VOLUMES, BENS MÓVEIS E DEMAIS OBJETOS DE INTERESSE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ESTIVA /CARREGADORES), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 154/2025 AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.612.452/0001-97, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO C, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO.
A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DESTE CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 490011.
COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 154/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 01.612.452/0001-97.
VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:
O TERMO DE REFERÊNCIA;
O EDITAL DA LICITAÇÃO;
A PROPOSTA DO CONTRATADO;
EVENTUAIS ANEXOS DOS...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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|
Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 483.610,64
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 483.610,64
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Valor Acumulado
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R$ 4.352.495,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.071688/2025-49
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03/11/2025
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03/11/2026
|
483.610,64
|
1
|
483.610,64
|
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, QUE PASSOU DE G.S.I – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA PARA ARKANUS FACILITIES LTDA, MANTENDO INALTERADO O CNPJ Nº 15.219.654/0001-88, CONFORME 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS/DF, SOB O Nº 2.961.826, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026.
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
483.610,64
|
1
|
483.610,64
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000799
|
C0100U00DF5 - CONTRATOS GM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
490011
|
2025NE800004
|
C0100U00DF5 - CONTRATOS GM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.032,74
|
49.032,74
|
0,00
|
0,00
|
49.032,74
|
0,00
|
0,00
|
49.032,74
|
|
490011
|
2026NE000075
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
483.610,64
|
177.294,35
|
0,00
|
306.316,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2120
|
2026-08-10
|
55000.001802/2026-76
|
2026-08-10
|
40300.88
|
|
2161
|
2026-09-09
|
55000.001802/2026-76
|
2026-09-09
|
40300.88
|
|
2193
|
2026-10-13
|
55000.001802/2026-76
|
2026-10-13
|
40300.88
|
|
2078
|
2026-07-08
|
55000.001802/2026-76
|
2026-07-08
|
40300.88
|
|
01792
|
2025-12-08
|
55000.023432/2025-47
|
2025-12-31
|
18807.08
|
|
1827
|
2026-01-09
|
55000.023432/2025-47
|
2026-01-15
|
30225.66
|
|
1865
|
2026-02-11
|
55000.001802/2026-76
|
2026-02-11
|
30255.26
|
|
1901
|
2026-03-09
|
55000.001802/2026-76
|
2026-03-09
|
34255.75
|
|
1946
|
2026-04-10
|
55000.001802/2026-76
|
2026-04-14
|
40300.88
|
|
1984
|
2026-05-11
|
55000.001802/2026-76
|
2026-05-13
|
40300.88
|
|
2025
|
2026-06-08
|
55000.001802/2026-76
|
2026-06-11
|
40300.88
|
|
3003
|
2026-06-19
|
55000.014371/2025-27
|
2026-06-24
|
12626.73
|
|
1006
|
2026-06-10
|
21000.071688/2025-49
|
2026-06-10
|
1.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-01
|
24180.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
8
|
60451.33
|
483610.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.191-**
|
YASMIM DE SOUZA GUEDES
|
Gestor
|
|
***.682.531-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.321-**
|
MARIA VERALUCIA LEITE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.824.981-**
|
PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.259.231-**
|
LUCAS RABELO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.321-**
|
MARIA VERALUCIA LEITE SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.682.626-**
|
LEONARDO ARAUJO CATAO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
