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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.492.578/0001-02 - VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
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Processo
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23105.007542/2020-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS URBANAS, INCLUINDO-SE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ASEREM REALIZADOS NESTA FUA EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2020
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Vig. Fim
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14/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.497,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.374,79
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Valor Acumulado
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R$ 130.985,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.007542/2020-92
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14/09/2020
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13/09/2021
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66.487,77
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1
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66.487,77
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03/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 20/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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14/09/2021
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14/09/2022
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64.497,52
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12
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5.374,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2020NE800280
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M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.903,92
|
0,00
|
0,00
|
41.903,92
|
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154039
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2021NE000264
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M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
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339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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66.487,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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66.898,28
|
410,51
|
410,51
|
65.234,43
|
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154039
|
2022NE000463
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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171379
|
0.25
|
42844.7500
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
71988
|
0.2
|
14397.6000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
26871
|
0.27
|
7255.1700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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