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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000287
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.592.584/0002-76 - CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23371.000556/2025-40
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWERLITE E20, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO NO 31/2025 DAOF/SRT, PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO, PROCESSO LICITATÓRIO 23370.000398/2023-76 / UASG 158141, NC 1614, PROCESSO NO 23371.000556/2025-40.
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Informações Complementares
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15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.380,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.380,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000287
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000556/2025-40
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22/10/2025
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31/12/2025
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53.380,00
|
1
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53.380,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2025NE000287
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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53.380,00
|
53.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2647
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2025-12-17
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23371.000556/2025-40
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2026-01-07
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53380.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROJETOR MULTIMÍDIA
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20
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2669
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53380.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.722.190-**
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MARINDIA ZENI
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Gestor
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***.148.900-**
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ROSANGELA RODRIGUES DIAS
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Gestor Substituto
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***.148.900-**
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ROSANGELA RODRIGUES DIAS
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Fiscal Administrativo
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***.722.190-**
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MARINDIA ZENI
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.440.300-**
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RENATA MAGARINUS
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Fiscal Técnico
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***.401.100-**
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Rodrigo Ferronato Beatrici
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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