|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090166 - ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCON...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090166 - ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCON...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090166 - ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCON...
|
|
Número da Compra
|
00030/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
090166
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.887.635/0001-02 - H 3000 PRESTADORA DE SERVICOS AVANCADOS LTDA
|
|
Processo
|
2020/45874
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
04/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.568,00
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 688,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.158,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/03/2021
|
00030/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020/45874
|
04/03/2021
|
04/03/2023
|
7.568,00
|
11
|
688,00
|
|
05/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO
|
05/03/2021
|
04/09/2023
|
7.568,00
|
11
|
688,00
|
|
15/05/2023
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO
|
04/03/2021
|
31/12/2025
|
7.568,00
|
11
|
688,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-02-26
|
1032.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA
|
11
|
688
|
7568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
