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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA
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Processo
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23466.053079/2017-56
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS VINCULADA Á CONCESSÃO DO USO DE ÁREA DESTINADA Á LANCHONETE, AOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA UNIDADE RIO BRANCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2018
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Vig. Fim
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14/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 257.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 257.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.053079/2017-56
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15/01/2018
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14/01/2019
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257.200,00
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1
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257.200,00
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20/12/2018
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00277/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES DE VALORES. A REFEIÇÃO CUSTARÁ R$6,69 (SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).O VALOR DO ALUGUEL MENSAL SERÁ R$1.546,57 (MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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15/01/2019
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14/01/2020
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267.600,00
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1
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0,00
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14/01/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR OS VALORES (3,37% PARA AS REFEIÇÕES E 3,99% PARA O ALUGUEL)E PRORROGAR O CONTRATO Nº 10/2018-PROAD/IFRN.
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15/01/2020
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14/01/2021
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276.609,56
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1
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0,00
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25/05/2020
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00174/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDER O CONTRATO Nº 10/2018-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 20/03/2020, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN
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15/01/2020
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14/01/2021
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276.609,56
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2017NE800377
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152711
|
2019NE800135
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152711
|
2019NE800140
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152711
|
2018NE800092
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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40000
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6.43
|
257200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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