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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00635/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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50610.004036/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA BR-116/RS, SEGMENTO DO KM 177,50 AO KM 180,00, NO ÂMBITO DA UNIDADE LOCAL DE VACARIA/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2025
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Vig. Fim
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26/10/2026
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Valor Global
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R$ 58.369.444,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.369.444,59
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Valor Acumulado
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R$ 755.845.659,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00635/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00635/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004036/2025-19
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27/10/2025
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26/10/2026
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55.412.324,54
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1
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55.412.324,54
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27/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00635/2025.O valor do contrato (PI+R+AJ) passa a ser de R$ 58.369.444,59 (cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em decorrência de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R$ 2.957.120,05 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte reais e cinco centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado, conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos/DNIT (SIAC).
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27/10/2025
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26/10/2026
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58.369.444,59
|
1
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58.369.444,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE004932
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
33.661,59
|
33.661,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2026NE002516
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.000.000,00
|
17.357,24
|
219.935,99
|
5.762.706,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132
|
2026-07-08
|
50610.004487/2026-37
|
2026-07-10
|
3759589.61
|
|
4248
|
2025-12-18
|
50610.008588/2025-04
|
2025-12-19
|
10037.19
|
|
4347
|
2026-01-16
|
50610.000378/2026-41
|
2026-01-20
|
21159.66
|
|
2326701
|
2026-02-05
|
50610.000779/2026-09
|
2026-02-10
|
765169.72
|
|
2326703
|
2026-02-05
|
50610.000779/2026-09
|
2026-02-10
|
1437989.67
|
|
2326854
|
2026-03-04
|
50610.001314/2026-67
|
2026-03-05
|
395206.41
|
|
2326983
|
2026-04-07
|
50610.002105/2026-31
|
2026-04-08
|
154587.61
|
|
15
|
2026-06-11
|
50610.003813/2026-99
|
2026-06-17
|
2256714.74
|
|
8
|
2026-06-02
|
50610.003232/2026-57
|
2026-06-08
|
264468.15
|
|
9
|
2026-06-02
|
50610.003232/2026-57
|
2026-06-08
|
1917574.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
58369444.59
|
58369444.5900
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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