|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23466.053078/2017-10
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À LANCHONETE, AOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA UNIDADE ROCAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 424.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 424.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.053078/2017-10
|
15/01/2018
|
14/01/2019
|
424.000,00
|
1
|
424.000,00
|
|
20/12/2018
|
00278/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA_E REAJUSTE DE VALORES. A REFEIÇÃO TERÁ O VALOR UNITÁRIO DE R$8,82 (OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E OVALOR DO ALUGUEL SERÁ R$ 1.940,81 (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
|
15/01/2019
|
14/01/2020
|
441.000,00
|
1
|
0,00
|
|
14/01/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE VALORES (3,37% PARA AS REFEIÇOES E 3,99% PARA O ALUGUEL) E PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018-PROAD/IFRN
|
15/01/2020
|
14/01/2021
|
455.847,59
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2020
|
00172/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER O CONTRATO Nº 09/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 20/03/2020, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN.
|
15/01/2020
|
14/01/2021
|
455.847,59
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2017NE800376
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2019NE800136
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2018NE800173
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2020NE800031
|
L2994P15DBN - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50000
|
8.48
|
424000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
