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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.322.311/0001-28 - TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23088.028942/2020-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESUPORTE TÉCNICO DE CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALADA NO CAMPUS DE ITAJUBÁ/MG-UNIFEI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2020
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Vig. Fim
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23/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 70.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.028942/2020-97
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23/11/2020
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23/11/2021
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46.800,00
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1
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46.800,00
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23/11/2021
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00047/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, AO CONTRATO Nº 015/2020. VALOR: R$ 15.600,00
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24/11/2021
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23/03/2022
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62.400,00
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1
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62.400,00
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23/03/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR E A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 015/2020.
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24/03/2022
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23/05/2022
|
70.200,00
|
1
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70.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2020NE801279
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M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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46.800,00
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153030
|
2021NE000866
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.900,00
|
11.700,00
|
0,00
|
0,00
|
11.700,00
|
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153030
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2022NE000201
|
M34DON0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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18
|
3900
|
70200.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.167.756-**
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VIVALDO LEITE DE BRITO JÚNIOR
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.663.766-**
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JOSE EVERALDO CAMPOS
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Fiscal Técnico
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***.347.206-**
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ANDERSON LUIZ GONÇALVES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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