|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00766/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
23085.000766//16--72
|
|
Objeto
|
O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D À UFTM, BEM COMO A CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DA UFTM AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELA UFTM, NAS UNIDADES DESCRITAS NO CONTRATO (CE, PRÉDIO DA REITORIA, CAMPUS I, ICTE, GINÁSIO), NA TENSÃO CONTRATADA DE 13,8KV.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.696,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.424,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.320.066,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2017
|
00021/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000766//16--72
|
26/05/2017
|
25/05/2018
|
1.477.000,00
|
1
|
1.477.000,00
|
|
24/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 48 MESES, OU SEJA, DE 26/5/2018 ATÉ 25/5/2022
|
26/05/2018
|
25/05/2022
|
1.444.227,97
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
RETIRADA DA UNIDADE CONSUMIDORA 3010276119 - AVENIDA GETÚLIO GUARITÁ, Nº 159, BAIRRO NOSSA SENHORA DA ABADIA, UBERABA - MG, A PARTIRDA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
|
26/05/2018
|
25/05/2022
|
219.769,89
|
1
|
0,00
|
|
14/05/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO.
|
26/05/2017
|
25/05/2022
|
1.477.000,00
|
1
|
1.477.000,00
|
|
30/04/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO.
|
26/05/2017
|
25/05/2022
|
1.424.337,70
|
12
|
118.694,81
|
|
25/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CUSD CT-7000005360/2017, CORRESPONDENTE AO AUMENTO DO MUSD DA INSTALAÇÃO 3010767222, PARA 600 KW, A PARTIR DE 01/02/2022.
|
26/05/2017
|
25/05/2022
|
105.696,00
|
4
|
26.424,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000213
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
319.160,90
|
0,00
|
0,00
|
319.160,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800334
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800165
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800131
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800077
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801378
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000235
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
682.142,50
|
0,00
|
0,00
|
514.524,29
|
167.618,21
|
0,00
|
0,00
|
167.618,21
|
|
153035
|
2021NE001232
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
95.000,00
|
0,00
|
0,00
|
95.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
105696
|
105696.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.056-**
|
MAX ANDRÉ ANTÔNIO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
