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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02999/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.125.224/0001-46 - OMEGA SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA
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Processo
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54000.036762/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO LNCRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, TAIS COMO: INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE, URBANISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICAS, DE TELEFONIA E CIRCUITOS FECHADOS DE MONITORAMENTO, SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO DE AR, SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA E ATERRAMENTO, CANCELAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS, BEM COMO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E RESTAUROS EFETUADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 693.180,13
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 57.765,01
|
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Valor Acumulado
|
R$ 693.180,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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02999/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02999/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.036762/2024-59
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27/10/2025
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27/10/2026
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693.180,13
|
12
|
57.765,01
|
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13/10/2026
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01875/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/10/2026 ATÉ 16/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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16/10/2026
|
16/10/2027
|
693.180,13
|
12
|
57.765,01
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373048
|
2025NE000120
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.356,14
|
0,00
|
13.125,60
|
88.230,54
|
188.643,37
|
177.809,09
|
177.809,09
|
23.959,88
|
|
373048
|
2025NE000119
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.983,69
|
20.778,55
|
3.005,06
|
20.200,08
|
76.794,76
|
53.589,62
|
53.589,62
|
26.210,20
|
|
373048
|
2026NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.795,86
|
48.600,26
|
23.205,14
|
53.990,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
547
|
2026-09-03
|
54000.036762/2024-59
|
2026-09-15
|
19768.12
|
|
480
|
2026-07-30
|
54000.002895/2026-93
|
2026-08-06
|
9177.86
|
|
546
|
2026-09-03
|
54000.036762/2024-59
|
2026-09-15
|
23205.14
|
|
479
|
2026-07-30
|
54000.002895/2026-93
|
2026-08-13
|
23205.14
|
|
606
|
2026-10-07
|
54000.036762/2024-59
|
2026-10-09
|
23205.14
|
|
607
|
2026-10-07
|
54000.002895/2026-93
|
2026-10-09
|
48325.50
|
|
00003003
|
2025-12-16
|
54000.036762/2024-59
|
2025-12-23
|
101356.14
|
|
00003004
|
2025-12-18
|
54000.036762/2024-59
|
2025-12-23
|
23205.14
|
|
121
|
2026-01-27
|
54000.036762/2024-59
|
2026-01-29
|
10834.28
|
|
120
|
2026-01-27
|
54000.036762/2024-59
|
2026-01-29
|
23205.14
|
|
181
|
2026-02-23
|
54000.036762/2024-59
|
2026-02-25
|
23205.14
|
|
182
|
2026-02-23
|
54000.036762/2024-59
|
2026-02-25
|
9605.93
|
|
241
|
2026-04-02
|
54000.002895/2026-93
|
2026-04-09
|
23205.14
|
|
240
|
2026-04-02
|
54000.002895/2026-93
|
2026-04-09
|
37458.92
|
|
301
|
2026-04-29
|
54000.002895/2026-93
|
2026-05-05
|
23205.14
|
|
300
|
2026-04-29
|
54000.002895/2026-93
|
2026-05-05
|
2764.24
|
|
305
|
2026-05-15
|
54000.002895/2026-93
|
2026-05-19
|
26964.05
|
|
306
|
2026-05-15
|
54000.002895/2026-93
|
2026-05-19
|
23205.14
|
|
422
|
2026-06-18
|
54000.002895/2026-93
|
2026-06-26
|
17214.07
|
|
421
|
2026-06-18
|
54000.002895/2026-93
|
2026-06-26
|
23205.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
23100
|
277200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
34665.0106
|
415980.1272
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.104-**
|
DEMETRIUS DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.820.104-**
|
DEMETRIUS DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.820.104-**
|
DEMETRIUS DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.564.964-**
|
ALLYSSON SEGUNDO DA SILVA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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