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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE007397
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.603.719/0001-76 - HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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279042
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 89.325,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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2025NE007397
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 279042
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24/10/2025
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23/10/2026
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89.325,00
|
1
|
89.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2025NE007397
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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89.325,00
|
0,00
|
0,00
|
89.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1918
|
2025-12-08
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279042
|
2025-12-11
|
2220.00
|
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1909
|
2025-12-01
|
279042
|
2025-12-08
|
87105.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VÁLVULA SOLENÓIDE
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15
|
262
|
3930.0000
|
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Material
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REPARO TORNEIRA
|
15
|
259
|
3885.0000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
15
|
1364
|
20460.0000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
20
|
1326
|
26520.0000
|
|
Material
|
REPARO TORNEIRA
|
15
|
354
|
5310.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
50
|
44.4
|
2220.0000
|
|
Material
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CHUVEIRO ELÉTRICO
|
20
|
79.5
|
1590.0000
|
|
Material
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DUCHA HIGIÊNICA
|
20
|
277
|
5540.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
15
|
76
|
1140.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
10
|
163
|
1630.0000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
1710
|
17100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.651-**
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CHARLES COSTA RIBEIRO
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Gestor
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***.873.891-**
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EDSON AMEMIYA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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