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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00046/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.161.828/0001-48 - SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23089.113087/2020-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DEOBRA E INSUMOS DESCRITOS NA PLANILHA SINAPI PARA ATENDER O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2020
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Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 133.731,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 133.731,59
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Valor Acumulado
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R$ 1.477.663,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2020
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00067/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.113087/2020-17
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14/09/2020
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31/10/2022
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133.731,59
|
1
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133.731,59
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14/09/2020
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00067/2020
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Termo de Encerramento
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14/09/2020
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31/10/2022
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0,00
|
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0,00
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22/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PROMOVER O ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A 9,007386057% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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22/12/2020
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14/09/2021
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50.000,00
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9
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5.555,55
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22/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II E ALÍNEA D) DA LEI 8.666/1993, OS VALORES A SEREM FATURADOS PELA CONTRATADA INCIDIRÃO SOBRE A PLANILHA SINAPI MAIS ATUALIZADA, VIGENTE NA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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14/09/2020
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14/09/2021
|
555.100,00
|
1
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555.100,00
|
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14/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 14/09/2021 A 14/09/2022, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 67/2020 E NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II E ALÍNEA D) DA LEI 8.666/1993:
OS VALORES A SEREM FATURADOS PELA CONTRATADA INCIDIRÃO SOBRE A PLANILHA SINAPI MAIS ATUALIZADA, VIGENTE NA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PELA CONTRATADA, VERIFICARÁ SE REALMENTE FORAM ADOTADOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PLANILHA SINAPI VIGENTE NA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO E APLICADOS OS PERCENTUAIS DE BDI E DE DESCONTO SOBRE A REFERIDA PLANILHA SINAPI.
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14/09/2021
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14/09/2022
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605.100,00
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1
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605.100,00
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13/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 47 DIAS, DE 15/09/2022 A 31/10/2022, PARA POSSIBILITAR À CONTRATADA A FINALIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS PENDENTES E À ADMINISTRAÇÃO A CONCLUSÃO DO NOVO CERTAME LICITATÓRIO, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 67/2020 E NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
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15/09/2022
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31/10/2022
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133.731,59
|
1
|
133.731,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2022NE000886
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.407,67
|
0,00
|
0,00
|
4.407,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153031
|
2020NE801454
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
249.985,32
|
0,00
|
0,00
|
249.985,32
|
|
153031
|
2021NE001210
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.703,79
|
0,00
|
0,00
|
22.158,00
|
1.545,79
|
0,00
|
0,00
|
1.545,79
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
7735.2469
|
17.2886
|
133731.5896
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.888-**
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KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
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DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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