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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00053/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23088.012571/2017-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA A FROTADE VEÍCULOS DA UNIFEI, CONFORME APÓLICE Nº 0531.06.11359267. - PROPOSTA Nº 01. 95411162.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2017
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Vig. Fim
|
05/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 120.416,26
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 120.416,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 389.284,56
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2017
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00012/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012571/2017-26
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05/08/2017
|
05/08/2018
|
22.111,12
|
1
|
22.111,12
|
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21/05/2018
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00020/2018
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR PROVENIENTE DA INCLUSÃO DE TRÊS VEÍCULOS AO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162.
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24/05/2018
|
05/08/2018
|
23.626,33
|
1
|
23.626,33
|
|
25/07/2018
|
00028/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE DOZE MESES DO CONTRATO 012/2017.
|
06/08/2018
|
05/08/2019
|
49.622,66
|
1
|
49.622,66
|
|
26/07/2019
|
00044/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162.
|
06/08/2019
|
05/08/2020
|
75.533,15
|
1
|
75.533,15
|
|
29/06/2020
|
00034/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 012/2017.
|
06/08/2020
|
05/08/2021
|
97.975,04
|
1
|
97.975,04
|
|
30/07/2021
|
00027/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO Nº 012/2017, ESTE REPRESENTADO PELA APÓLICE Nº 0531.06.11359267 - PROPOSTA Nº 01.95411162. VALOR: R$ 22.441,22
|
06/08/2021
|
05/08/2022
|
120.416,26
|
1
|
120.416,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2021NE000310
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.441,22
|
0,00
|
0,00
|
22.441,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2017NE800542
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2018NE800437
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2018NE800698
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2019NE800609
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2020NE800331
|
M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4483
|
1538.28
|
8380.9717
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.44
|
850
|
4623.9830
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4498
|
601
|
3275.3223
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4483
|
419.93
|
2287.9089
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4438
|
2276.12
|
12390.8332
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4458
|
10958.61
|
59678.2985
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4488
|
956.91
|
5214.0241
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
5.4331
|
904.27
|
4912.9834
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.936-**
|
EMERSON LUCIANO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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