|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00022/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
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Número da Compra
|
08786/2020
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
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Processo
|
23085.008786/2020-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. (PACOTEOURO 1 COTA MÍNIMA ANUAL).
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.339,58
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 944,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.757,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2020
|
00022/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008786/2020-78
|
02/10/2020
|
02/10/2021
|
40.277,40
|
1
|
40.277,40
|
|
23/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES
|
02/10/2021
|
02/10/2022
|
18.256,80
|
12
|
1.521,40
|
|
29/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2022
|
02/10/2023
|
18.256,80
|
12
|
1.521,40
|
|
29/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO PASSANDO DE R$ 18.256,80 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.883,90 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, E § 1º, DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2022
|
02/10/2023
|
18.883,90
|
12
|
1.573,66
|
|
11/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER/SUPRIMIR EM 3,25% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATOALTERANDO, DESSA FORMA, A CLÁUSULA DÉCIMA PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 18.883,90 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS REAIS), COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, E § 1º, DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
19.500,00
|
12
|
1.625,00
|
|
11/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2023
|
02/10/2024
|
19.500,00
|
12
|
1.625,00
|
|
26/09/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
11.339,58
|
12
|
944,97
|
|
26/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR EM 41,8% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ALTERANDO, DESSA FORMA, A CLÁUSULA DÉCIMA PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 19.500,00 PARA R$ 11.339,58, COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, E § 1º, DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
11.339,58
|
12
|
944,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000097
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.512,58
|
0,00
|
0,00
|
10.132,96
|
6.379,62
|
0,00
|
0,00
|
6.379,62
|
|
153035
|
2025NE000159
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250,83
|
0,00
|
0,00
|
250,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000208
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,00
|
14,48
|
0,00
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000196
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.194,97
|
2.884,57
|
7,31
|
1.303,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000249
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.015,61
|
4.000,85
|
0,00
|
7.014,76
|
4.000,85
|
3.929,56
|
3.931,25
|
69,60
|
|
153035
|
2020NE801004
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000306
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.873,68
|
0,00
|
0,00
|
3.226,61
|
1.647,07
|
0,00
|
0,00
|
1.647,07
|
|
153035
|
2025NE001160
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,48
|
0,00
|
0,01
|
0,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1905100
|
2023-12-07
|
23085.008786/2020-78
|
2023-12-11
|
148.99
|
|
1947419
|
2024-01-09
|
23085.008786/2020-78
|
2024-01-11
|
34.89
|
|
1953986
|
2024-02-19
|
23085.008786/2020-78
|
2024-02-21
|
36.40
|
|
1972470
|
2024-03-18
|
23085.008786/2020-78
|
2024-03-18
|
17.96
|
|
1991153
|
2024-04-19
|
23085.008786/2020-78
|
2024-04-19
|
37.14
|
|
2010223
|
2024-05-20
|
23085.008786/2020-78
|
2024-05-20
|
202.05
|
|
2062376
|
2024-06-30
|
23085.008786/2020-78
|
2024-07-10
|
61.60
|
|
2103232
|
2024-09-30
|
23085.008786/2020-78
|
2024-10-01
|
22.60
|
|
2117374
|
2024-09-30
|
23085.008786/2020-78
|
2024-10-18
|
382.80
|
|
2137726
|
2024-11-08
|
23085.008786/2020-78
|
2024-11-08
|
748.12
|
|
2153543
|
2024-12-13
|
23085.008786/2020-78
|
2024-12-13
|
157.40
|
|
2179203
|
2025-01-15
|
23085.008786/2020-78
|
2025-01-15
|
134.75
|
|
2205407
|
2025-02-12
|
23085.008786/2020-78
|
2025-02-14
|
1466.53
|
|
2228232
|
2025-03-12
|
23085.008786/2020-78
|
2025-03-13
|
124.95
|
|
2235257
|
2025-04-10
|
23085.008786/2020-78
|
2025-04-10
|
201.55
|
|
2269833
|
2025-05-14
|
23085.008786/2020-78
|
2025-05-15
|
122.35
|
|
2290681
|
2025-06-16
|
23085.008786/2020-78
|
2025-06-16
|
256.30
|
|
2303227
|
2025-07-09
|
23085.008786/2020-78
|
2025-07-09
|
51.26
|
|
2332606
|
2025-08-07
|
23085.008786/2020-78
|
2025-08-07
|
128.70
|
|
2349274
|
2025-09-08
|
23085.008786/2020-78
|
2025-09-08
|
394.95
|
|
2365478
|
2025-10-17
|
23085.008786/2020-78
|
2025-10-17
|
232.67
|
|
2394207
|
2025-11-24
|
23085.008786/2020-78
|
2025-11-24
|
21.39
|
|
2082792
|
2024-08-14
|
23085.008786/2020-78
|
2024-08-14
|
1431.46
|
|
2029683
|
2024-06-11
|
23085.008786/2020-78
|
2024-06-11
|
31.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
11339.58
|
11339.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.496.016-**
|
DANIEL DOS SANTOS PAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.908-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.496-**
|
BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
