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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2012
Unidade Realizadora da Compra 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Número da Compra 00046/2012
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
Processo 19713.000040/2012-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B,PARA ATENDER AAGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TRÊS LAGOAS/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2012
Vig. Fim Indeterminado
Situação Encerrado
Valor Global R$ 36.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 3.000,00
Valor Acumulado R$ 360.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2012 00017/2012 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19713.000040/2012-95 07/12/2012 15/10/2026 36.000,00 1 3.000,00
04/12/2017 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2012,VISANDOREGULARIZAR JUNTO AO SIASG,TRATA-SE DE CONTRATOCOM PRAZO INDETERMINADO. 07/12/2017 06/12/2022 36.000,00 12 3.000,00
15/10/2026 00017/2012 Termo de Encerramento 07/12/2012 07/12/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2022NE000104 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
170109 2019NE800008 ENERGIAELET - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2018NE800069 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2020NE800007 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.150,40 12.643,73 0,00 9.506,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2023NE000094 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 11.521,55 0,00 13.478,45 11.521,55 6.189,53 6.345,95 5.175,60
170109 2021NE000112 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 0,00 0,00 2.844,03 21.713,08 0,00 0,00 2.557,11
170109 2024NE000140 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 809,63 0,00 2.190,37 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2025NE000062 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.352,70 0,00 0,00 6.352,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2684937 2025-01-20 10265.058601/2025-11 2025-01-31 1968.06
2769327 2025-02-19 10265.058601/2025-11 2025-02-26 2260.19
2853940 2025-03-25 10265.058601/2025-11 2025-03-25 1963.61
2939954 2025-04-17 10265.058601/2025-11 2025-04-23 2139.59
3030690 2025-05-22 10265.058601/2025-11 2025-05-27 1524.88
3109815 2025-06-18 10265.058601/2025-11 2025-06-27 1271.17
3406640 2025-09-19 10265.058601/2025-11 2025-09-29 992.48
3197572 2025-07-21 10265.058601/2025-11 2025-07-25 968.49
3317701 2025-08-19 10265.058601/2025-11 2025-08-25 976.36
3534032 2025-10-20 10265.058601/2025-11 2025-10-23 2193.25
3643703 2025-11-19 10265.058601/2025-11 2025-11-25 2401.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 3000 36000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.133.211-** DEBORA REJANE DE OLIVEIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo