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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.878.081/0001-80 - PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23065.008174/2017-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, PARA O NDI, A GSG/SINFRA EO ALMOXARIFADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.
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Informações Complementares
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HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-C...
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Vig. Início
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07/05/2018
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Vig. Fim
|
07/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 545.563,56
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 45.463,63
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.192.197,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.008174/2017-18
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07/05/2018
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07/05/2019
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488.685,12
|
12
|
40.723,76
|
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10/07/2018
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00038/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO OBJETIVA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM TELA COM BASE NA CCT2018 PREVISTO NA IN Nº 02/08 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018.
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07/05/2018
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07/05/2019
|
498.628,44
|
12
|
41.552,37
|
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11/09/2018
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00053/2019
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Termo Aditivo
|
PUBLICAÇÃO PARA FINS DE REGISTRO DA REPACTUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019.
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07/05/2019
|
07/05/2020
|
523.541,52
|
12
|
43.628,46
|
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25/03/2019
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00020/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA POR MAIS DOZE MESES.
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07/05/2019
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07/05/2020
|
498.628,44
|
12
|
41.552,37
|
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10/03/2020
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00012/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO OBJETIVA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM TELA COM BASE NA CCT2019/2020.
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07/05/2019
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07/05/2020
|
545.563,56
|
12
|
45.463,63
|
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09/04/2020
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00017/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM TELA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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07/05/2020
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07/05/2021
|
545.563,56
|
12
|
45.463,63
|
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07/05/2021
|
00019/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 06(SEIS) MESES.
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07/05/2021
|
07/11/2021
|
545.563,56
|
12
|
45.463,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2018NE800506
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2018NE800507
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2019NE800049
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2020NE800016
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2019NE800016
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153037
|
2020NE800451
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.846,12
|
|
153037
|
2021NE000092
|
M20RKN01CMN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.718,00
|
0,00
|
0,00
|
423.109,32
|
21.217,36
|
10.608,68
|
10.608,68
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
1
|
24685.44
|
296225.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
1
|
14498.88
|
173986.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6279.31
|
75351.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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