|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00547/2010
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.433.004/0001-94 - COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODAU.
|
|
Processo
|
23085.004002//10--90
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO NO COMPLEXO UFTM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2015
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2018
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 35.890,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2015
|
00007/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004002//10--90
|
01/01/2015
|
31/12/2099
|
260.000,00
|
1
|
260.000,00
|
|
18/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO NO COMPLEXO DA UFTM.
|
01/01/2015
|
31/12/2099
|
131.036,42
|
1
|
0,00
|
|
04/06/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE DE VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO NO COMPLEXO DA UFTM.
|
01/01/2015
|
31/12/2099
|
35.890,37
|
1
|
0,00
|
|
27/07/2018
|
00007/2015
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00007/2015
|
15/10/2026
|
27/07/2018
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2017NE800063
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800143
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800267
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
