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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2015
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00012/2015
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23086.001821/2015-51
Objeto PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA EO CONSUMIDOR.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2015
Vig. Fim 31/12/2070
Situação Inativo
Valor Global R$ 49.097,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.091,44
Valor Acumulado R$ 243.418,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2015 00018/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001821/2015-51 24/06/2015 31/12/2070 30.663,98 1 30.663,98
12/03/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 30.663,98 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 49.097,24 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), COM AMPARO NO § 8 DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E § 4º DO ART. 40 DA IN SLTI/MPOG N92/2008. 24/06/2015 31/12/2099 49.097,24 12 4.091,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2022NE000536 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.764,86 0,00 0,00 6.192,17 2.572,69 0,00 0,00 2.572,69
153036 2022NE000538 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.815,27 0,00 0,00 10.815,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000053 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.043,67 219,76 0,00 823,91 219,76 20,00 20,00 199,76
153036 2022NE000539 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.170,27 0,00 0,00 2.824,84 1.345,43 0,00 0,00 1.345,43
153036 2022NE000537 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.029,81 0,00 0,00 3.811,98 3.217,83 0,00 0,00 3.217,83
153036 2023NE000074 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.145,23 5.004,81 0,00 8.140,42 5.004,81 2.936,40 2.936,40 2.068,41
153036 2023NE000096 M20RKQ0122N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000097 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.201,04 2.119,00 0,00 7.082,04 2.119,00 834,15 834,15 1.284,85
153036 2023NE000052 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.671,93 2.919,20 0,00 12.752,73 2.919,20 0,00 184,31 2.734,89
153036 2015NE800591 M8282G0101N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE-REUNI-SEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000033 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.119,81 3.012,86 403,04 13.703,91 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000037 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.053,39 4.868,01 0,00 13.185,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000034 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.319,31 253,34 0,00 1.065,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000035 M20RKQ0123N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA DE COUTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.099,43 1.289,27 0,00 1.810,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000036 M20RKQ0122N - GESTAO DESPESAS UNIDADE FAZENDA CURVELO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 276,86 52,24 0,00 224,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000281 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146,70 0,00 0,00 146,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
200470 2023-01-02 23086.001821/2015-51 2023-01-11 0.00
177372320 2024-09-05 23086.001821/2015-51 2024-09-10 4496.42
200470 2023-10-02 23086.001821/2015-51 2023-10-09 3315.71
053036824 2021-01-13 23086.001548/2015-64 2021-02-08 1765.48
200470 2023-04-03 23086.001821/2015-51 2023-04-17 2385.47
054064730 2021-03-01 23086.001548/2015-64 2021-03-05 4597.72
055851106 2021-03-12 23086.001548/2015-64 2021-04-12 4102.04
200470 2021-09-06 23086.001548/2015-64 2021-09-08 3948.49
200470 2021-05-03 23086.001548/2015-64 2021-05-06 4313.11
200470 2021-12-02 23086.001548/2015-64 2021-12-06 5104.41
058687744 2021-05-12 23086.001548/2015-64 2021-06-07 1440.29
200470 2021-07-04 23086.001548/2015-64 2021-07-07 1717.08
200470 2022-05-02 23086.001548/2015-64 2022-05-05 9161.58
200470 2021-08-02 23086.001548/2015-64 2021-08-10 5901.54
200470 2021-11-01 23086.001548/2015-64 2021-11-08 4935.33
200470 2021-10-01 23086.001548/2015-64 2021-10-08 4213.65
200470 2022-03-04 23086.001548/2015-64 2022-03-04 4313.48
200470 2022-01-03 23086.001548/2015-64 2022-01-17 4655.32
200470 2022-02-01 23086.001548/2015-64 2022-02-02 6411.83
200470 2022-04-04 23086.001548/2015-64 2022-04-04 4284.63
200470 2022-08-01 23086.001821/2015-51 2022-08-03 1892.00
200470 2022-07-01 23086.001821/2015-51 2022-07-04 1697.63
200470 2022-06-01 23086.001548/2015-64 2022-06-06 9126.93
200470 2022-10-03 23086.001821/2015-51 2022-10-04 0.00
200470 2022-11-01 23086.001821/2015-51 2022-11-07 0.00
200470 2022-09-01 23086.001548/2015-64 2022-09-06 0.00
200470 2022-12-02 23086.001821/2015-51 2022-12-06 0.00
200470 2023-02-01 23086.001821/2015-51 2023-02-08 1884.88
200470 2023-03-01 23086.001821/2015-51 2023-03-13 3388.44
200470 2023-06-05 23086.001821/2015-51 2023-06-06 3208.61
200470 2023-07-04 23086.001821/2015-51 2023-07-06 3649.42
200470 2023-08-02 23086.001821/2015-51 2023-08-09 3005.16
200470 2023-09-11 23086.001821/2015-51 2023-09-12 3399.22
200470 2024-01-04 23086.001821/2015-51 2024-01-15 3214.02
200470 2023-11-03 23086.001821/2015-51 2023-11-10 3202.37
200470 2024-04-03 23086.001821/2015-51 2024-04-09 2612.79
200470 2023-12-04 23086.001821/2015-51 2023-12-11 2381.18
200470 2024-02-05 23086.001821/2015-51 2024-02-19 3061.36
200470 2024-03-04 23086.001821/2015-51 2024-03-14 2154.55
42894576 2024-08-05 23086.001821/2015-51 2024-08-13 3127.23
197449694 2024-11-06 23086.001821/2015-51 2024-11-06 2243.43
187301362 2024-10-04 23086.001821/2015-51 2024-10-14 3452.75
42894576/DEZ/2024 2025-01-03 23086.001821/2015-51 2025-01-08 3674.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 49097.24 49097.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.961.196-** ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES Fiscal Técnico
***.626.166-** JOÃO LUIZ DA CRUZ JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.626.066-** XAVIER DOMINIQUE MARIE CHAUVET Fiscal Técnico Substituto
***.961.196-** ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES Fiscal Técnico Substituto
***.336.946-** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.467.606-** FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA Fiscal Técnico
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.218.026-** LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN Fiscal Técnico Substituto
***.484.646-** SAULO SOARES DA SILVA Gestor
***.706.546-** JORGE DAVID DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.134.526-** PAULO ALLIPRANDINI FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.565.886-** MAURÍLIO FERNANDES DE SOUZA Fiscal Técnico
***.866.836-** PAULO EDUARDO RABELO Fiscal Técnico
***.760.376-** ROMERO GAIA SANTANA Fiscal Técnico Substituto
***.338.375-** ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.358.906-** LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.084.556-** FABRÍCIO FIGUEREDO MONÇÃO Fiscal Técnico
***.848.536-** EDNALDA GONÇALVES MACIEL Fiscal Técnico
***.729.996-** GILMAR FERNANDES DA FONSECA Fiscal Técnico Substituto
***.665.546-** JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.629.686-** MARCOS THABLO DA SILVA E SOUZA Fiscal Técnico
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA FISCALIZAÇÃO PROAD Nº 79, DE 13 DE MARÇO DE 2024 61.46 KB 21/03/2024 14:47:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo