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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.920.177/0001-79 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
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Processo
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23040.002392/2025-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA – E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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|
Vig. Fim
|
24/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.244.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.733,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.181.749,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
|
00035/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002392/2025-37
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24/10/2025
|
24/10/2026
|
1.198.200,00
|
1
|
1.198.200,00
|
|
05/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, NA ORDEM DE 3,88% NO ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES DE NOVEMBRO DE 2025, SOBRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO GRUPO V (CARNES SUÍNAS) DESTINADO A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 035/2025
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24/10/2025
|
24/10/2026
|
1.244.800,00
|
1
|
1.244.800,00
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/10/2026 ATÉ 24/10/2027, TOTALIZANDO 24 (VINTE QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
24/10/2026
|
24/10/2027
|
1.244.800,00
|
12
|
103.733,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000221
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
82.910,25
|
18,69
|
3.437,79
|
79.453,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000084
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
59,91
|
0,00
|
0,00
|
59,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000165
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
317.424,00
|
238.297,14
|
0,00
|
79.126,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7.350.178
|
2026-05-29
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-14
|
11692.80
|
|
7.361.409
|
2026-06-03
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-14
|
14615.58
|
|
7.418.092
|
2026-07-03
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-20
|
8586.90
|
|
7.377.394
|
2026-06-12
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-14
|
16412.40
|
|
7.389.535
|
2026-06-19
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-14
|
17964.80
|
|
7.402.594
|
2026-06-26
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-14
|
10765.44
|
|
7.432.100
|
2026-07-10
|
23040.002392/2025-37
|
2026-07-24
|
13445.00
|
|
7.462.162
|
2026-08-07
|
23040.002392/2025-37
|
2026-08-25
|
10553.85
|
|
7.443.288
|
2026-07-30
|
23040.002392/2025-37
|
2026-08-25
|
12185.88
|
|
7.475.144
|
2026-08-13
|
23040.002392/2025-37
|
2026-09-03
|
24234.00
|
|
7.493.597
|
2026-08-21
|
23040.002392/2025-37
|
2026-09-03
|
24851.33
|
|
7.523.285
|
2026-09-04
|
23040.002392/2025-37
|
2026-09-22
|
15026.76
|
|
7.537.334
|
2026-09-11
|
23040.002392/2025-37
|
2026-09-29
|
19936.00
|
|
7.506.081
|
2026-08-27
|
23040.002392/2025-37
|
2026-09-22
|
20261.70
|
|
7.549.627
|
2026-09-17
|
23040.002392/2025-37
|
2026-10-13
|
15693.30
|
|
7.564.024
|
2026-09-24
|
23040.002392/2025-37
|
2026-10-14
|
15250.48
|
|
7248574
|
2026-04-01
|
23040.002392/2025-37
|
2026-04-16
|
10287.36
|
|
7234844
|
2026-03-26
|
23040.002392/2025-37
|
2026-04-16
|
13438.11
|
|
7.076.697
|
2025-11-28
|
23040.002392/2025-37
|
2025-12-15
|
11945.36
|
|
7034947
|
2025-11-06
|
23040.002392/2025-37
|
2025-12-04
|
13926.24
|
|
7077925
|
2025-11-28
|
23040.002392/2025-37
|
2025-12-04
|
9066.96
|
|
7062040
|
2025-11-19
|
23040.002392/2025-37
|
2025-12-04
|
15674.12
|
|
7102205
|
2025-12-12
|
23040.002392/2025-37
|
2025-12-23
|
32278.88
|
|
7117197
|
2026-01-26
|
23040.002392/2025-37
|
2026-02-12
|
5217.10
|
|
7125370
|
2026-01-29
|
23040.002392/2025-37
|
2026-02-27
|
9284.16
|
|
7173562
|
2026-02-24
|
23040.002392/2025-37
|
2026-03-05
|
8728.58
|
|
7.190.890
|
2026-03-05
|
23040.002392/2025-37
|
2026-03-18
|
2587.20
|
|
7.187.983
|
2026-03-04
|
23040.002392/2025-37
|
2026-03-10
|
5217.20
|
|
7.177.371
|
2026-02-26
|
23040.002392/2025-37
|
2026-03-18
|
2446.64
|
|
7206328
|
2026-03-12
|
23040.002392/2025-37
|
2026-04-02
|
4952.85
|
|
7265596
|
2026-04-10
|
23040.002392/2025-37
|
2026-05-07
|
15269.73
|
|
7250941
|
2026-04-02
|
23040.002392/2025-37
|
2026-05-07
|
11558.40
|
|
7326035
|
2026-05-15
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-02
|
15989.40
|
|
7279307
|
2026-04-16
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-02
|
19600.30
|
|
7292422
|
2026-04-27
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-02
|
14279.16
|
|
7304006
|
2026-05-04
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-02
|
13350.40
|
|
7334772
|
2026-05-20
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-02
|
15517.65
|
|
7337483
|
2026-05-21
|
23040.002392/2025-37
|
2026-06-09
|
16110.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20000
|
18.69
|
373800.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20000
|
22.4
|
448000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
20000
|
21.15
|
423000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.877-**
|
ANA CAROLINA MACHADO DA FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
