|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257003 - IEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257003 - IEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000302
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257003 - IEC
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.141.384/0001-81 - GRAFICA PRODATA LTDA
|
|
Processo
|
25209.003814/2025-57
|
|
Objeto
|
25209.003814/2025-57//PREGAO Nº 90010/2025//ITEM: 31, 32 - ATA 55/2025 - 1ª DEMANDA//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL //ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ PROTOCOLO@IEC.GOV.BR//GRAFICA PRODATA: (31) 2557-0101 E 99649-1575 , EMAIL:PRODATAEDITORA@GMAIL.COM
|
|
Informações Complementares
|
25700305900102025 - UASG Minuta: 257003
|
|
Vig. Início
|
02/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.712,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.712,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/09/2025
|
2025NE000302
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003814/2025-57
|
02/09/2025
|
31/12/2025
|
12.712,00
|
1
|
12.712,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257003
|
2025NE000302
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.712,00
|
0,00
|
0,00
|
12.712,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
468
|
2025-10-08
|
25209.003814/2025-57
|
2025-10-28
|
12712.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
400
|
11.98
|
4792.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
400
|
19.8
|
7920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
