|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
70.157.607/0001-65 - RUIVAN CARLOS MORAIS
|
|
Processo
|
23139.000820/2025-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS CAICÓ/IFRN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.785,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.315,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.570,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2025
|
00105/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000820/2025-06
|
27/03/2025
|
27/03/2026
|
87.785,00
|
12
|
7.315,42
|
|
12/03/2026
|
00063/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
|
27/03/2026
|
27/03/2027
|
87.785,00
|
12
|
7.315,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2026NE000125
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.910,00
|
6.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000146
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.103,15
|
17.103,15
|
0,00
|
0,00
|
26.418,00
|
14.322,50
|
14.383,68
|
12.034,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9798
|
2026-08-04
|
23139.000820/2025-06
|
2026-08-31
|
2675.10
|
|
9873
|
2026-08-21
|
23139.000820/2025-06
|
2026-08-31
|
808.00
|
|
9924
|
2026-09-04
|
23139.000820/2025-06
|
2026-10-02
|
808.00
|
|
9951
|
2026-09-11
|
23139.000820/2025-06
|
2026-10-02
|
569.85
|
|
10013
|
2026-09-24
|
23139.000820/2025-06
|
2026-10-02
|
1402.80
|
|
9262
|
2026-04-09
|
23139.000820/2025-06
|
2026-04-16
|
1408.05
|
|
9332
|
2026-04-23
|
23139.000820/2025-06
|
2026-04-29
|
845.70
|
|
9432
|
2026-05-15
|
23139.000820/2025-06
|
2026-05-28
|
1865.40
|
|
9601
|
2026-06-17
|
23139.000820/2025-06
|
2026-07-01
|
767.70
|
|
9561
|
2026-06-05
|
23139.000820/2025-06
|
2026-07-01
|
944.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
5000
|
4.96
|
24800.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
800
|
37.99
|
30392.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
4500
|
3.9
|
17550.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
700
|
21.49
|
15043.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.008.144-**
|
ANA LARISSA DA SILVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.074-**
|
LEILA KARYNE TORRES DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.644-**
|
MARCOS BATISTA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
