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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160004 - 59 BI MTZ
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.239.326/0001-08 - COOPERATIVA VALE DO PARAIBA - VALE DO PARAIBA
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Processo
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64106.000057/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.574,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.574,00
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Valor Acumulado
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R$ 91.574,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00060/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106.000057/2025-70
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23/10/2025
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22/10/2026
|
91.574,00
|
1
|
91.574,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167004
|
2026NE000251
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.014,60
|
1.014,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000046
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.503,16
|
0,00
|
0,00
|
60.503,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000083
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.069,62
|
0,00
|
0,00
|
10.069,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000114
|
02798D08011 - PAA - TED
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.177,17
|
0,00
|
127,61
|
13.049,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
QUEIJO
|
1000
|
40.86
|
40860.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
600
|
50.73
|
30438.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
50.69
|
20276.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.711.307-**
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FELIPE MACHADO MOURA
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Gestor
|
|
***.818.270-**
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THIAGO DA SILVA LOPES
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Fiscal Administrativo
|
|
***.544.254-**
|
ZENICIO NASCIMENTO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.80 MB |
24/10/2025 14:39:02 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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