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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23138.001253.2025-15
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Objeto
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AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFRN/SC, VIA PREGÃO PREGÃO 90001/2025 - UASG 158370, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 3/2025 - COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1818995/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001253.2025-15.
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Informações Complementares
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15837005900012025 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.663,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.663,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001253.2025-15
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16/09/2025
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31/12/2025
|
7.663,50
|
1
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7.663,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2025NE000089
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.663,50
|
0,00
|
0,00
|
7.663,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11554
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2025-10-09
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23138.001516/2025-88
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2025-11-05
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7663.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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200
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11.49
|
2298.0000
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|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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200
|
11.99
|
2398.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
150
|
12.29
|
1843.5000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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100
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11.24
|
1124.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.134-**
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BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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