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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23138.001233.2025-36
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Objeto
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GP.20RL.249943.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR, NO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90010/2024 - 158155, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 23/2025 - COMPAT/DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1824137/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001233.2025-36.
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Informações Complementares
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15815505900102024 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.501,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.501,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001233.2025-36
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22/09/2025
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31/12/2025
|
5.501,40
|
1
|
5.501,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2025NE000090
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L20RLP99GPN - DIGPE-DESPESAS DE GESTAO DE PESSOAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.501,40
|
0,00
|
0,00
|
5.501,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111
|
2025-10-20
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23138.001664/2025-01
|
2025-12-08
|
5501.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
152
|
304.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
2
|
239
|
478.0000
|
|
Material
|
PISO SINTÉTICO
|
33
|
31.8
|
1049.4000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
181
|
362.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
211
|
422.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
243
|
486.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
273
|
546.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
302
|
604.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
4
|
72
|
288.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
4
|
145
|
580.0000
|
|
Material
|
ANILHA
|
2
|
191
|
382.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.134-**
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BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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