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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000122
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.040.162/0001-87 - J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA
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Processo
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23138.001334.2025-15
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Objeto
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IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90040/2024 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 123/2025 - COSGEM/DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1835379/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001334.2025-15.
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Informações Complementares
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15310305900402024 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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09/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.387,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.387,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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2025NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001334.2025-15
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09/10/2025
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31/12/2025
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1.387,78
|
1
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1.387,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2025NE000122
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L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.387,78
|
0,00
|
0,00
|
1.387,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11242
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2025-10-22
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23138.001541/2025-61
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2025-11-10
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1387.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARGAMASSA
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25
|
25.5
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637.5000
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Material
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RÉGUA PEDREIRO
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2
|
51.5
|
103.0000
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Material
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TINTA ESMALTE
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6
|
107.88
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647.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.134-**
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BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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