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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00141/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90064/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.316.591/0001-39 - MEGAVOLT ENERGIA MANUTENCOES, SERVICOS, INSTALACOES DE GRUPOS GERADORES LTDA
Processo 23089.017578/2025-34
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS MOTOR GERADORES DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS, BEM COMO PROPORCIONAR MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ÀS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO ACADÊMICO MARIÂNGELA DUARTE E PARA O EDIFÍCIO ACADÊMICO IV, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2025
Vig. Fim 24/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.957,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.496,47
Valor Acumulado R$ 105.977,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2025 00141/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017578/2025-34 24/10/2025 24/10/2026 52.019,52 12 4.334,96
24/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 141/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/10/2026 ATÉ 24/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,725570%, CONFORME IPCA ( ÍNDICE INFORMADO NO TERMO DE REFERÊNCIA) DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 141/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, A PARTIR DE 25/10/2026. 25/10/2026 24/10/2027 53.957,67 12 4.496,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE000143 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.657,76 0,00 0,00 5.657,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001495 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.542,76 0,00 0,00 3.542,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001498 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 785,65 785,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002027 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.185,58 2.185,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002050 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00 3,87 0,00 2.201,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000368 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.115,00 0,00 0,00 2.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000369 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.860,00 2.665,65 0,00 194,35 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000481 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.634,35 4.623,31 0,00 17.011,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1617 2026-07-06 23089.017578/2025-34 2026-07-06 2115.00
1663 2026-08-03 23089.017578/2025-34 2026-08-03 2115.00
1727 2026-09-02 23089.017578/2025-34 2026-09-04 2115.00
1244 2025-12-05 23089.017578/2025-34 2025-12-10 5743.89
1289 2026-01-02 23089.017578/2025-34 2026-01-20 2115.00
1334 2026-02-04 23089.017578/2025-34 2026-02-05 2495.50
1404 2026-03-04 23089.017578/2025-34 2026-03-20 2495.00
1453 2026-04-06 23089.017578/2025-34 2026-04-23 4812.04
1498 2026-05-04 23089.017578/2025-34 2026-05-22 4549.62
1563 2026-06-02 23089.017578/2025-34 2026-06-09 4541.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1462.54 17550.4800
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 731.26 8775.1200
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 1480.95 17771.4000
Material ÓLEO DIESEL 1331 7.4084673 9860.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo