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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000197
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90520/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.001649.2025-70
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Objeto
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SRP 90520/25 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO/TECNICO E SUPERIOR
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Informações Complementares
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15815405905202025 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.142,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.142,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001649.2025-70
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20/10/2025
|
31/12/2025
|
10.142,30
|
1
|
10.142,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2025NE000197
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.656,60
|
272,26
|
19,24
|
9.365,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4578
|
2026-03-02
|
23438.001649/2025-70
|
2026-03-03
|
186.66
|
|
4369
|
2025-10-22
|
23438.001712/2025-89
|
2025-10-30
|
9055.50
|
|
4395
|
2025-11-03
|
23438.001793/2025-14
|
2025-11-04
|
131.20
|
|
4409
|
2025-11-10
|
23438.001864/2025-71
|
2025-11-13
|
109.80
|
|
4442
|
2025-12-01
|
23438.001649/2025-70
|
2025-12-01
|
87.84
|
|
4554
|
2026-02-23
|
23438.001649/2025-70
|
2026-02-24
|
164.70
|
|
4587
|
2026-03-09
|
23438.001649/2025-70
|
2026-03-10
|
89.88
|
|
4607
|
2026-03-16
|
23438.000395/2026-53
|
2026-03-17
|
111.28
|
|
4617
|
2026-03-23
|
23438.001649/2025-70
|
2026-03-24
|
119.84
|
|
4652
|
2026-04-07
|
23438.001649.2025-70
|
2026-04-08
|
21.40
|
|
4629
|
2026-03-30
|
23438.001649/2025-70
|
2026-04-01
|
64.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
10.98
|
658.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.28
|
428.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
44.74
|
8948.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
10.75
|
107.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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