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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90026/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SETISD/SUP/HU-UFJF
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 27.147.548/0001-15 - ME TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA
Processo 23765.018731/2025-21
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, EMPRESARIAL, COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA USO COMERCIAL/EMPRESARIAL, DESTINADA À UNIDADE SANTA CATARINA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF), UNIDADE HOSPITALAR DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
Informações Complementares CONTINUADO
Vig. Início 02/11/2025
Vig. Fim 02/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.724,48
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.724,48
Valor Acumulado R$ 8.724,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2025 00084/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.018731/2025-21 02/11/2025 02/11/2026 8.601,60 1 8.601,60
16/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 03/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/11/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0 A RESSALVA AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO 03/11/2026 02/11/2027 8.601,60 1 8.601,60
08/10/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 1,96% (UM INTEIRO E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O ICTI E NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA, A PARTIR DE 03/11/2026 02/11/2025 02/11/2027 8.724,48 1 8.724,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2026NE001105 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.433,60 0,00 0,00 1.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000529 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 0,00 0,00 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003130 OBM50000000 - OBM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 286,70 0,00 286,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE003334 OBF50000000 - OBF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 800,00 800,00 0,00 0,00 716,80 0,00 0,00 716,80
155903 2026NE000588 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 0,00 0,00 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000677 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 0,00 0,00 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000754 OBF50000000 - OBF50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 0,00 0,00 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002029 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.433,60 0,00 0,00 1.433,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002488 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003015 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE003368 OBM60000000 - OBM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716,80 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12288 0.71 8724.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.975.907-** SILVIO RODRIGUES AZEVEDO Fiscal Técnico
***.115.806-** ITACY MOURAO Fiscal Técnico Substituto
***.152.625-** ANIBAL DEMETRIO DE ARAUJO PONTE Fiscal Administrativo
***.817.876-** ANNA LETICIA RIOS DE ASSIS Fiscal Administrativo Substituto
***.093.586-** DANIEL RODRIGUES PEREIRA Fiscal Requisitante
***.744.706-** PAULO HENRIQUE DE ASSIS Fiscal Requisitante Substituto
***.527.776-** LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.701.226-** EDUARDO DE MORAES FURTADO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA N.º 911/2025 71.23 KB 05/11/2025 14:27:54
PORTARIA N.º 888/2025 71.17 KB 29/10/2025 16:49:29
TERMO DE REFERENCIA DL 90026/2025 1.30 MB 29/10/2025 16:48:05
CONTRATO N.º 084/2025 2.57 MB 29/10/2025 16:42:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo