|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROACE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23086.000720/2020-20
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (SOCIEDADE SEGURADORA) PARA FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DA UFVJM E ORGAOS PARTICIPANTES, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.469,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.469,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 929.853,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2020
|
00022/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.000720/2020-20
|
17/12/2020
|
17/12/2021
|
24.469,83
|
1
|
24.469,83
|
|
28/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/12/2022.
|
18/12/2021
|
17/12/2022
|
24.469,83
|
1
|
24.469,83
|
|
04/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
17/12/2022
|
17/12/2023
|
24.469,83
|
1
|
24.469,83
|
|
29/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2023 A 17/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
17/12/2023
|
17/12/2024
|
24.469,83
|
1
|
24.469,83
|
|
25/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2024 A 17/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
18/12/2024
|
17/12/2025
|
24.469,83
|
1
|
24.469,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2021NE000452
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
679,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
679,21
|
0,00
|
0,00
|
679,21
|
|
153036
|
2022NE000081
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.877,19
|
0,00
|
0,00
|
18.974,69
|
3.902,50
|
0,00
|
0,00
|
3.902,50
|
|
153036
|
2023NE000144
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.770,28
|
3.954,31
|
0,00
|
20.815,97
|
3.954,31
|
274,48
|
401,89
|
3.552,42
|
|
153036
|
2025NE000058
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.118,42
|
3.786,93
|
125,59
|
16.205,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000054
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.643,01
|
3.709,02
|
0,00
|
17.933,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800663
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.469,83
|
24.469,83
|
0,00
|
0,00
|
1.867,95
|
0,00
|
0,00
|
1.867,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
852294
|
2022-12-28
|
23086.000720/2020-20
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
853276
|
2023-03-29
|
23086.000720/2020-20
|
2023-04-05
|
1775.76
|
|
853370
|
2023-03-31
|
23086.000720/2020-20
|
2023-04-05
|
1836.45
|
|
: 853699
|
2023-04-27
|
23086.000720/2020-20
|
2023-04-28
|
2007.18
|
|
02.00982.00020024
|
2021-01-21
|
23086.008398/2020-87
|
2021-02-17
|
2151.24
|
|
85850000210294
|
2021-03-25
|
23086.008398/2020-87
|
2021-03-29
|
2102.94
|
|
85910000207501
|
2021-03-24
|
23086.008398/2020-87
|
2021-04-05
|
2075.01
|
|
847327
|
2021-07-26
|
23086.000720/2020-20
|
2021-08-02
|
2096.64
|
|
86210000206913
|
2021-04-23
|
23086.008398/2020-87
|
2021-04-27
|
2069.13
|
|
86520000205086
|
2021-05-20
|
23086.008398/2020-87
|
2021-05-25
|
2050.86
|
|
847008
|
2021-06-22
|
23086.000720/2020-20
|
2021-06-28
|
2134.02
|
|
848059
|
2021-10-22
|
23086.000720/2020-20
|
2021-10-29
|
1929.90
|
|
847618
|
2021-08-31
|
23086.000720/2020-20
|
2021-09-08
|
1988.91
|
|
848021
|
2021-10-19
|
23086.000720/2020-20
|
2021-10-20
|
1960.35
|
|
848301
|
2021-11-17
|
23086.000720/2020-20
|
2021-11-23
|
2042.88
|
|
848589
|
2021-12-20
|
23086.000720/2020-20
|
2022-01-03
|
2056.74
|
|
848825
|
2022-01-21
|
23086.000720/2020-20
|
2022-01-25
|
2051.49
|
|
849470
|
2022-03-30
|
23086.000720/2020-20
|
2022-04-05
|
2023.98
|
|
849475
|
2022-03-30
|
23086.000720/2020-20
|
2022-04-05
|
2019.57
|
|
850305
|
2022-06-26
|
23086.000720/2020-20
|
2022-08-15
|
1892.31
|
|
849660
|
2022-04-19
|
23086.000720/2020-20
|
2022-04-25
|
1949.85
|
|
850006
|
2022-05-23
|
23086.000720/2020-20
|
2022-05-26
|
1983.03
|
|
851658
|
2022-10-31
|
23086.000720/2020-20
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
850590
|
2022-07-25
|
23086.000720/2020-20
|
2022-08-02
|
1870.68
|
|
851164
|
2022-09-16
|
23086.000720/2020-20
|
2022-09-27
|
0.00
|
|
851787
|
2022-11-19
|
23086.000720/2020-20
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
852600
|
2023-01-31
|
23086.000720/2020-20
|
2023-02-13
|
1812.93
|
|
854236
|
2023-05-26
|
23086.000720/2020-20
|
2023-06-02
|
1972.53
|
|
854803
|
2023-06-28
|
23086.000720/2020-20
|
2023-08-09
|
1983.45
|
|
855183
|
2023-07-19
|
23086.000720/2020-20
|
2023-08-09
|
1953.00
|
|
300173
|
2023-08-25
|
23086.000720/2020-20
|
2023-09-12
|
1913.10
|
|
855184
|
2023-10-19
|
23086.000720/2020-20
|
2023-10-30
|
1915.62
|
|
855185
|
2023-11-21
|
23086.000720/2020-20
|
2023-11-28
|
1887.48
|
|
855186
|
2023-11-21
|
23086.000720/2020-20
|
2023-11-28
|
1915.62
|
|
855187
|
2023-11-21
|
23086.000720/2020-20
|
2023-11-28
|
1915.62
|
|
4
|
2024-04-18
|
23086.000720/2020-20
|
2024-04-23
|
1813.14
|
|
855188
|
2023-12-14
|
23086.000720/2020-20
|
2024-01-03
|
1872.57
|
|
1
|
2024-01-30
|
23086.000720/2020-20
|
2024-02-21
|
1807.26
|
|
3
|
2024-03-27
|
23086.000720/2020-20
|
2024-04-05
|
1840.23
|
|
2
|
2024-02-27
|
23086.000720/2020-20
|
2024-03-20
|
1686.51
|
|
80.00982.00000000
|
2024-12-09
|
23086.000720/2020-20
|
2025-01-08
|
1836.03
|
|
8000982
|
2025-01-15
|
23086.000720/2020-20
|
2025-02-14
|
1825.74
|
|
80009820000000094
|
2025-05-14
|
23086.000720/2020-20
|
2025-05-19
|
1830.57
|
|
80.00982
|
2025-02-14
|
23086.000720/2020-20
|
2025-03-06
|
1729.77
|
|
109254561704
|
2025-03-10
|
23086.000720/2020-20
|
2025-03-27
|
1804.95
|
|
80009
|
2025-07-16
|
23086.000720/2020-20
|
2025-08-21
|
1834.14
|
|
18
|
2025-04-10
|
23086.000720/2020-20
|
2025-04-29
|
1839.60
|
|
20
|
2025-06-23
|
23086.008398/2020-87
|
2025-07-09
|
1824.06
|
|
22
|
2025-08-27
|
23086.008398/2020-87
|
2025-10-01
|
1899.45
|
|
23
|
2025-09-29
|
23086.000720/2020-20
|
2025-10-23
|
1834.77
|
|
24
|
2025-11-27
|
23086.000720/2020-20
|
2025-12-01
|
1781.43
|
|
25
|
2025-11-27
|
23086.000720/2020-20
|
2025-12-19
|
1781.43
|
|
26
|
2025-12-10
|
23086.008398/2020-87
|
2025-12-23
|
1781.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-16
|
10000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
116523
|
0.21
|
24469.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.597.596-**
|
RENATA MARIA MOREIRA DA SILVA CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.789.086-**
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OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.639.566-**
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MOISÉS GONÇALVES DE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.828.306-**
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LUDIMILLA ZAIRA FARNEZI DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.887.276-**
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JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.898.076-**
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LEILA APARECIDA DA SILVA
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Gestor
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***.457.826-**
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JULIANA CLARA PINTON
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Gestor Substituto
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***.327.816-**
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MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.803.776-**
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EMILLY RAMOS DE MELLO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.576.616-**
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MARCILENE KELLER HERMSDORFF
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Fiscal Técnico
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***.599.006-**
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LAÉRCIO ALVES COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.779.046-**
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VALÉRIA DA SILVA PEREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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