|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001073
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90027/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
00059.001516/2025-62
|
|
Objeto
|
ATA RP 138/2025
|
|
Informações Complementares
|
11000105900272025 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
24/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.366,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.366,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2025
|
2025NE001073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001516/2025-62
|
24/10/2025
|
31/12/2025
|
6.366,50
|
1
|
6.366,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE001073
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.366,50
|
6.366,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18206
|
2025-12-12
|
00059.001516/2025-62
|
2026-02-04
|
880.00
|
|
18177
|
2025-12-05
|
00059.001516/2025-62
|
2026-02-04
|
2848.00
|
|
18243
|
2026-01-07
|
00059.001516/2025-62
|
2026-02-04
|
1462.50
|
|
18256
|
2026-01-13
|
00059.001516/2025-62
|
2026-02-04
|
96.00
|
|
18251
|
2026-01-09
|
00059.001516/2025-62
|
2026-02-04
|
1080.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
60
|
26
|
1560.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
60
|
24
|
1440.0000
|
|
Material
|
SACO
|
40
|
26.2
|
1048.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
10
|
49.85
|
498.5000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
20
|
47
|
940.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
2000
|
0.14
|
280.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
2000
|
0.3
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.337-**
|
ANGELO LEANDRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.611.561-**
|
ALEXANDRE DE AQUINO FARO
|
Gestor Substituto
|
|
***.490.841-**
|
THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
