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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.542.415/0001-08 - COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
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Processo
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23170.001695/2025-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ITEM 04, IOGURTE, ORIUNDO DA DISPENSA 36/2025-UASG 158474, CHAMADA PÚBLICA 01/2025, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025/2026
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.977,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.977,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.001695/2025-57
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24/10/2025
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30/04/2026
|
56.977,60
|
1
|
56.977,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158474
|
2025NE000104
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
43.239,88
|
37.953,20
|
5.286,68
|
0,00
|
46.939,60
|
0,00
|
0,00
|
52.226,28
|
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158474
|
2025NE000105
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.751,32
|
0,00
|
1.883,32
|
2.868,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.883,32
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.033
|
2025-11-10
|
23170.001695/2025-57
|
2025-11-21
|
2868.00
|
|
000.003.222
|
2025-11-26
|
23170.001695/2025-57
|
2025-12-09
|
4302.00
|
|
000.003.386
|
2025-12-17
|
23170.001695/2025-57
|
2025-12-29
|
2868.00
|
|
000.003.485
|
2026-03-04
|
23170.001695/2025-57
|
2026-03-09
|
4684.40
|
|
000.003.542
|
2026-03-25
|
23170.001695/2025-57
|
2026-04-07
|
4302.00
|
|
000.003.691
|
2026-04-27
|
23170.001695/2025-57
|
2026-04-28
|
37953.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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5960
|
9.56
|
56977.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.786.324-**
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BRUNO CAMARA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.944.104-**
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MÁRIO JORGE DA SILVA RACHMAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.443.534-**
|
POLIANA SOUSA EPAMINONDAS
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Fiscal Técnico
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***.003.902-**
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DARCI MACHADO PINHEIRO ALVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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