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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2025NE001056
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
|
90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.216.342/0001-60 - AYA TSUKI COMERCIO SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23107.029725/2025-53
|
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Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UFAC, CONFORME PREGÃO 90008/2025, ATA 179/2025 E PROCESSO 23107.029725/2025-53.
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Informações Complementares
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15404405900082025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
|
22/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.630,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.630,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2025
|
2025NE001056
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.029725/2025-53
|
22/10/2025
|
31/12/2025
|
114.630,41
|
1
|
114.630,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE001056
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.360,41
|
40.991,90
|
0,00
|
69.368,51
|
45.261,90
|
9.216,50
|
9.216,50
|
36.045,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0025
|
2026-09-22
|
23107.029725/2025-53
|
2026-09-22
|
3485.40
|
|
0011
|
2025-11-04
|
23107.029725/2025-53
|
2025-11-05
|
16134.51
|
|
0009
|
2025-10-24
|
23107.029725/2025-53
|
2025-10-24
|
31329.50
|
|
0012
|
2025-11-18
|
23107.029725/2025-53
|
2025-11-26
|
18400.50
|
|
0013
|
2025-12-09
|
23107.029725/2025-53
|
2025-12-12
|
3504.00
|
|
0016
|
2026-01-20
|
23107.029725/2025-53
|
2026-01-26
|
17700.00
|
|
0019
|
2026-02-03
|
23107.029725/2025-53
|
2026-02-04
|
4855.00
|
|
21
|
2026-02-25
|
23107.029725/2025-53
|
2026-03-02
|
7005.00
|
|
0022
|
2026-03-04
|
23107.029725/2025-53
|
2026-03-04
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
60
|
20
|
1200.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
600
|
4.01
|
2406.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
200
|
6.33
|
1266.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
3.34
|
1670.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
500
|
4.24
|
2120.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
500
|
7.47
|
3735.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
253
|
9.67
|
2446.5100
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
375
|
13.65
|
5118.7500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
6.39
|
958.5000
|
|
Material
|
DESUMIDIFICADOR
|
250
|
11.44
|
2860.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
375
|
7.46
|
2797.5000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
90
|
19.5
|
1755.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
375
|
24.5
|
9187.5000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
750
|
1.69
|
1267.5000
|
|
Material
|
NAFTALENO
|
125
|
5.13
|
641.2500
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
500
|
16.38
|
8190.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
500
|
9.53
|
4765.0000
|
|
Material
|
RODO
|
40
|
2.45
|
98.0000
|
|
Material
|
RODO
|
400
|
10.28
|
4112.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
200
|
11.28
|
2256.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
300
|
13.01
|
3903.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
300
|
21
|
6300.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
60
|
22.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
60
|
25
|
1500.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
100
|
30
|
3000.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
300
|
3.4
|
1020.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
100
|
8.64
|
864.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
625
|
0.76
|
475.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
300
|
19
|
5700.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
625
|
4.14
|
2587.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
15.68
|
940.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
16.93
|
1015.8000
|
|
Material
|
CADEADO
|
60
|
25.48
|
1528.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
5.44
|
544.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
11.28
|
1128.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
7.36
|
736.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
10.96
|
1096.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
300
|
19
|
5700.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
500
|
8.54
|
4270.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
600
|
1.96
|
1176.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
600
|
4.27
|
2562.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
600
|
3.88
|
2328.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.456.702-**
|
JYALHA MAGDA ALMEIDA TOMAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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