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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156546 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00371/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.261.279/0001-43 - COOPERATIVA AGROECOLOGICA VALE DO IGUACU
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Processo
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23411.009705/2025-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.765,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.765,50
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Valor Acumulado
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R$ 48.765,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009705/2025-12
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03/11/2025
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03/11/2026
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39.012,40
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1
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39.012,40
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 9.753,10 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/04/2026
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03/11/2026
|
48.765,50
|
1
|
48.765,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156546
|
2025NE000058
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.618,88
|
5.706,73
|
404,36
|
6.507,79
|
32.100,25
|
32.100,25
|
29.562,05
|
2.942,56
|
|
156546
|
2026NE000025
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.753,10
|
9.753,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7002
|
2026-09-04
|
23411.009705/2025-12
|
2026-09-09
|
6985.25
|
|
7015
|
2026-09-29
|
23411.009705/2025-12
|
2026-10-02
|
2261.88
|
|
6745
|
2025-12-12
|
23411.009705/2025-12
|
2025-12-17
|
2972.20
|
|
6886
|
2026-04-02
|
23411.009705/2025-12
|
2026-04-08
|
2308.46
|
|
6717
|
2025-11-28
|
23411.009705/2025-12
|
2025-11-28
|
3939.95
|
|
6861
|
2026-03-03
|
23411.009705/2025-12
|
2026-03-05
|
5093.04
|
|
6909
|
2026-04-29
|
23411.009705/2025-12
|
2026-04-30
|
3340.33
|
|
6945
|
2026-06-02
|
23411.009705/2025-12
|
2026-06-03
|
2184.53
|
|
6969
|
2026-06-30
|
23411.009705/2025-12
|
2026-07-03
|
6481.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COFFEE BREAK
|
2750
|
6.2
|
17050.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
38.71
|
11613.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
2750
|
7.31
|
20102.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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