|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00306/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Número da Compra
|
00043/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.974.908/0001-49 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PEDRO VELHO - COOMPA
|
|
Processo
|
23517.001663/2025-93
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.538,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.459,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
00306/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00306/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001663/2025-93
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
18.460,00
|
12
|
1.538,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2025NE000114
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.434,00
|
18.434,00
|
0,00
|
0,00
|
18.434,00
|
0,00
|
0,00
|
18.434,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2026-06-23
|
23517.000871.2026-56
|
2026-07-07
|
18434.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
710
|
26
|
18460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.030.634-**
|
DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.543.594-**
|
LAILSON SILVA DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
