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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2016
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.639.503/0001-50 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA VIAGEM
Processo 23255.027707/2016-42
Objeto CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.219,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 19.219,20
Valor Acumulado R$ 19.219,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2016 00093/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.027707/2016-42 05/12/2016 31/12/2099 19.219,20 1 19.219,20
08/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO PARA O CAMPUS BOA VIAGEM. 05/12/2016 31/12/2099 19.219,20 1 19.219,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158968 2024NE000022 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.499,90 168,24 0,00 6.331,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158968 2021NE000070 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
158968 2023NE000031 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.574,68 3.574,68 1.425,32
158968 2025NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.176,57 0,00 0,00 20.176,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2016NE800880 VPP09P0101N - FUNCIONAMENTO DOS CAMPI DA REDE EPT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158968 2018NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158968 2020NE800006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 234,32 0,00 0,00 234,32
158968 2022NE000004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.412,60 0,00 0,00 6.517,56 9.049,12 0,00 0,00 1.154,08
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
114054 2025-01-03 23255.027707/2016-42 2025-01-27 1110.20
250114054 2025-01-03 23255.027707/2016-42 2025-01-27 1110.20
250614054 2025-06-03 23255.027707/2016-42 2025-06-18 3113.40
250914054 2025-09-03 23255.027707/2016-42 2025-09-23 3330.72
250214054 2025-02-03 23255.027707/2016-42 2025-02-19 1097.68
250314054 2025-03-06 23255.027707/2016-42 2025-03-06 409.08
250414054 2025-04-02 23255.027707/2016-42 2025-04-08 1811.32
250514054 2025-05-05 23255.027707/2016-42 2025-05-16 692.70
250714054 2025-07-02 23255.027707/2016-42 2025-07-10 1974.08
250814054 2025-08-04 23255.027707/2016-42 2025-08-14 1454.50
251014054 2025-10-03 23255.027707/2016-42 2025-10-17 3417.45
251114054 2025-11-04 23255.027707/2016-42 2025-11-11 1933.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 12 1601.6 19219.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo