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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.633.171/0001-28 - REFORMAR ELEVADORES LTDA
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Processo
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23707.000060/2020-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS DETRANSPORTE VERTICAL PNE, MASTRO VERTICAL E PLATAFORMA ARTICULADA, NO IFS - CAMPUS TOBIAS BARRETO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2020
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Vig. Fim
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17/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.626,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 718,91
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Valor Acumulado
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R$ 17.700,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2020
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00003/2020
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Termo de Encerramento
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17/11/2020
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17/11/2022
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0,00
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0,00
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10/11/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000060/2020-22
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17/11/2020
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17/11/2022
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8.626,92
|
12
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718,91
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16/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. º 03/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
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17/11/2021
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17/11/2022
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7.640,00
|
12
|
636,67
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24/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE OUTUBRO/2020, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2020, CUJO PERCENTUAL DE ÍNDICE IGP-M ACUMULADO DE 20,93% (VINTE INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) FOI NEGOCIADO COM A CONTRATADA EM 2,96% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020;
B) REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE OUTUBRO/2021, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2020, CUJO PERCENTUAL DE ÍNDICE IGP-M ACUMULADO DE 21,73% (VINTE E UM INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) FOI NEGOCIADO COM A CONTRATADA EM 2,96% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021.
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17/11/2020
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17/11/2022
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8.098,92
|
12
|
674,91
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29/11/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE OUTUBRO/2022, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2020, CUJO PERCENTUAL DE ÍNDICE IGP-M ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES FOI DE 6,52 (SEIS INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO)
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17/11/2020
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17/11/2022
|
8.626,92
|
12
|
718,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154679
|
2021NE000022
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.336,84
|
0,00
|
290,74
|
6.046,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
290,74
|
|
154679
|
2020NE800037
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2021NE000123
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
950,81
|
0,00
|
275,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
275,90
|
|
154679
|
2022NE000008
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.472,41
|
0,00
|
79,56
|
7.392,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
79,56
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
8626.92
|
8626.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.459.925-**
|
JOAO PEDRO SANTANA VALADARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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