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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00024/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23343.002814/2020-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 03 (TRÊS) LICENÇAS DO SOFTWARE FISCAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃODE CONTABILIDADE DA REITORIA DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2020
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.306,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.306,96
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Valor Acumulado
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R$ 160.256,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002814/2020-55
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18/11/2020
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06/11/2021
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3.304,64
|
1
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3.304,64
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13/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/10/2021 A 15/10/2022. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO IMPORTE DE 9,8526% (NOVE VÍRGULA OITO, CINCO, DOIS E SEIS POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DO CONTRATO PRINCIPAL.
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16/10/2021
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15/10/2022
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3.630,24
|
1
|
3.630,24
|
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15/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/10/2022 A 16/10/2023.
2. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO IMPORTE DE 10,1248 %, REFERENTE AO ÍNDICE DO INPC DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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16/10/2022
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15/10/2023
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3.997,80
|
1
|
3.997,80
|
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05/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 16/10/2023 A 16/10/2024; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O INPC, REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES, NO IMPORTE DE 3,53%, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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16/10/2023
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16/10/2024
|
4.138,92
|
1
|
4.138,92
|
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04/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 16/10/2024 A 16/10/2025. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES, NO IMPORTE DE 4,06%, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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16/10/2024
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16/10/2025
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4.306,96
|
1
|
4.306,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2023NE000431
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.138,92
|
0,00
|
0,00
|
4.138,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000402
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.306,96
|
0,00
|
0,00
|
4.306,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000433
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.997,80
|
0,00
|
0,00
|
3.997,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800249
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.304,64
|
0,00
|
0,00
|
3.304,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000365
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.630,24
|
0,00
|
0,00
|
3.630,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000572394
|
2024-10-30
|
23343.003431/2024-28
|
2024-11-01
|
4306.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
4306.96
|
4306.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.558.367-**
|
LADMIR DA PENHA CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.764.826-**
|
ELIZÂNGELA MARIA COSTA PIMENTEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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