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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.352.504/0001-33 - REALIZE NEXT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23368.000438/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS PARA O CAMPUS OSÓRIO DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 640.856,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 53.404,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 885.337,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00141/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000438/2025-09
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03/11/2025
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03/11/2026
|
595.772,16
|
12
|
49.647,68
|
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS.
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01/04/2026
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03/11/2026
|
595.772,16
|
12
|
49.647,68
|
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES COM BASE NA CCT 2026, CONFORME ARTIGO Nº 135, INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021.
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
640.856,40
|
12
|
53.404,70
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2026NE000035
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
292.271,06
|
217.077,64
|
0,00
|
75.193,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2025NE000127
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2026NE000052
|
L20RLP1500I - EMENDAS EDUCACAO INTEGRAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,62
|
0,00
|
5.046,74
|
44.952,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3095
|
2026-07-20
|
23368.000438/2025-09
|
2026-07-21
|
53404.70
|
|
2990
|
2026-06-15
|
23368.000438/2025-09
|
2026-06-16
|
53404.70
|
|
3187
|
2026-08-13
|
23368.000438/2025-09
|
2026-08-13
|
53324.70
|
|
3288
|
2026-09-15
|
23368.000438/2025-09
|
2026-09-15
|
53404.70
|
|
2335
|
2025-12-18
|
23368.000438/2025-09
|
2025-12-22
|
46337.83
|
|
2435
|
2026-01-12
|
23368.000438/2025-09
|
2026-01-13
|
49647.68
|
|
2549
|
2026-02-05
|
23368.000438/2025-09
|
2026-02-06
|
49647.68
|
|
2667
|
2026-03-09
|
23368.000438/2025-09
|
2026-03-10
|
49647.68
|
|
2785
|
2026-04-23
|
23368.000438/2025-09
|
2026-04-23
|
11255.41
|
|
2784
|
2026-04-23
|
23368.000438/2025-09
|
2026-04-23
|
49440.82
|
|
2886
|
2026-05-13
|
23368.000438/2025-09
|
2026-05-14
|
53404.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
53404.7
|
640856.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Gestor
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Gestor Substituto
|
|
***.259.330-**
|
ALLAN ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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