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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000220
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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00166/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.605.105/0001-23 - ASTECA PAPELARIA E ARTESANATO LTDA
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Processo
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23149.004052/2025-32
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Objeto
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APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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15842506001662025 - UASG Minuta: 158425
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.899,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.899,70
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000220
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004052/2025-32
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17/10/2025
|
31/12/2025
|
4.899,70
|
1
|
4.899,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158425
|
2025NE000220
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.899,70
|
0,00
|
0,00
|
4.899,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1116
|
2025-10-27
|
23149.004052/2025-32
|
2025-10-27
|
4899.70
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
4
|
7.9
|
31.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
3.25
|
65.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
12
|
6.9
|
82.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
17.9
|
89.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
1
|
69.9
|
69.9000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
5
|
30.9
|
154.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
3
|
33.9
|
101.7000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
5
|
12.9
|
64.5000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
3
|
21.9
|
65.7000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
86.9
|
260.7000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
10.9
|
545.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
Material
|
TNT
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
1
|
150.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
11.9
|
119.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
55.9
|
111.8000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
17.9
|
89.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
150
|
3.2
|
480.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
15.9
|
159.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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