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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000287
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.212.365/0001-48 - SERPRAG DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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65255.003590/2025-42
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Objeto
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SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA; SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO; E SERVIÇO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2025
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Vig. Fim
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18/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 786,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 786,80
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Valor Acumulado
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R$ 786,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2025
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2025NE000287
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.003590/2025-42
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27/10/2025
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27/10/2026
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786,80
|
1
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786,80
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18/05/2026
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2025NE000287
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Termo de Rescisão
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EMPENHO LIQUIDADO
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27/10/2025
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18/05/2026
|
0,00
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0,00
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17/10/2026
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2025NE000287
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Termo de Encerramento
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27/10/2025
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160528
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2025NE001139
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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786,80
|
417,44
|
0,00
|
369,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160528
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2025NE000287
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.147,20
|
0,00
|
0,00
|
3.147,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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5620
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0.14
|
786.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.990.977-**
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DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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