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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23086.006989/2019-86
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS - CIPEF - GALPÃO- NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELCIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2020
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Vig. Fim
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14/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 805.012,05
|
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 402.506,03
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Valor Acumulado
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R$ 2.000.860,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2020
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00018/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006989/2019-86
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15/10/2020
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15/02/2022
|
645.164,06
|
1
|
645.164,06
|
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03/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS QUE CONSTAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA, INCLUSÃO DE ALGUNS ITENS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 3 MESES E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 5 MESES.
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15/10/2020
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14/07/2022
|
663.599,61
|
2
|
331.799,81
|
|
14/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
REVISAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 129.742,41 (CENTO E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM VIRTUDE DOS IMPACTOS CAUSADOS NA ECONOMIA E NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
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15/10/2020
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14/07/2022
|
793.342,02
|
2
|
396.671,01
|
|
07/05/2022
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR 3 MESES, DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO A EXECUÇÃO ATÉ 03/06/2022 E A VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, V DA LEI Nº 8.666/93.
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14/07/2022
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14/10/2022
|
793.342,02
|
2
|
396.671,01
|
|
15/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 18/2020.
Nº PROCESSO: 23086.012884/2021-81.
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADO: CL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 15.800.344/0001-52. OBJETO: REAJUSTAR REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 11.670,03 (ONZE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), PELO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC, ACUMULADO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE 15,93%, COMO PREVISTO NO ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO. VIGÊNCIA: 15/07/2022 A 14/10/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 805.012,05. DATA DE ASSINATURA: 15/07/2022.
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15/10/2020
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14/10/2022
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805.012,05
|
2
|
402.506,03
|
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11/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 2 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ATÉ 14/12/2022, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 57, §1º, E 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93.
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14/10/2022
|
14/12/2022
|
805.012,05
|
2
|
402.506,03
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2021NE001042
|
M8282G4155N - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
129.742,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
142.331,45
|
12.589,04
|
12.589,04
|
117.153,37
|
|
153036
|
2021NE000898
|
M8282G4155N - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.435,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.435,55
|
0,00
|
0,00
|
18.435,55
|
|
153036
|
2022NE000751
|
M8282Q4155N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.670,03
|
0,00
|
0,00
|
11.670,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800480
|
M20RKG4155N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPI DIAMANTINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
415.417,98
|
0,00
|
0,00
|
415.417,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82
|
2021-07-29
|
23086.010266/2020-15
|
2021-07-30
|
2004.44
|
|
40
|
2021-05-31
|
23086.010266/2020-15
|
2021-06-01
|
63160.12
|
|
198
|
2022-05-22
|
23086.010266/2020-15
|
2022-05-23
|
78953.02
|
|
64
|
2021-07-06
|
23086.010266/2020-15
|
2021-07-05
|
44258.45
|
|
91
|
2021-08-24
|
23086.010266/2020-15
|
2021-08-24
|
21624.31
|
|
126
|
2021-10-06
|
23086.010266/2020-15
|
2021-10-08
|
63993.21
|
|
157
|
2021-11-30
|
23086.010266/2020-15
|
2021-11-30
|
34705.55
|
|
171
|
2022-02-17
|
23086.010266/2020-15
|
2022-02-17
|
148597.69
|
|
183
|
2022-03-31
|
23086.010266/2020-15
|
2022-03-31
|
91463.54
|
|
207
|
2022-07-13
|
23086.006989/2019-86
|
2022-07-14
|
82921.09
|
|
206
|
2022-07-13
|
23086.006989/2019-86
|
2022-07-13
|
54759.93
|
|
223
|
2022-11-08
|
23086.006989/2019-86
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-16
|
32258.20
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-14
|
40250.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-14
|
39667.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
805012.05
|
805012.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.336.946-**
|
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.961.196-**
|
ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.457.908-**
|
EVANDRO LUIZ MENDONÇA MACHADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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