Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2015
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00003/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 23086.002556/2015-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIOS PARA A UFVJM EM DIAMANTINA/MG E TEÓFILO OTONI/MG.
Informações Complementares
Vig. Início 16/02/2016
Vig. Fim 12/01/2071
Situação Ativo
Valor Global R$ 263.562,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.963,54
Valor Acumulado R$ 263.562,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2016 00026/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002556/2015-28 16/02/2016 12/01/2071 250.000,00 1 250.000,00
10/01/2020 00001/2019 Termo Aditivo INCLUSÃO DA MATRÍCULA N° 153724692 (JANAÚBA). ALTERAR O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PARA R$263.561,80 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). 16/02/2016 12/01/2071 263.562,50 12 21.963,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2022NE000077 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.391,51 0,00 0,00 36.171,77 11.219,74 0,00 0,00 11.219,74
153036 2022NE000076 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 143.733,53 0,00 0,00 107.272,41 36.461,12 0,00 0,00 36.461,12
153036 2022NE000075 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.227,60 0,00 0,00 49.173,99 9.053,61 0,00 0,00 9.053,61
153036 2023NE000427 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.516,53 26.911,04 0,00 86.605,49 26.911,04 12.582,78 12.582,78 14.328,26
153036 2024NE000736 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.708,35 0,00 0,00 21.708,35 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000074 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 184.794,61 0,00 0,00 165.411,84 19.382,77 0,00 0,00 19.382,77
153036 2023NE000073 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 380.210,85 94.759,37 0,00 285.451,48 94.759,37 31.771,90 31.771,90 62.987,47
153036 2024NE000030 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217.968,12 0,00 0,00 217.968,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000354 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 106.329,15 11.237,73 0,00 95.091,42 11.237,73 0,00 0,00 11.237,73
153036 2023NE000426 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234.215,61 25.163,04 0,00 209.052,57 25.163,04 0,00 0,00 25.163,04
153036 2024NE000032 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.543,18 0,00 0,00 79.543,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000050 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 194.190,56 0,00 0,00 194.190,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000031 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.994,28 0,00 0,00 107.994,28 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2016NE800175 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800017 M20RKG0155N - SAAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800018 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800079 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 28.425,89 0,00 0,00 28.425,89
153036 2019NE801281 M4002G0130N - GESTAO ADMINISTRATIVA MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800019 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001.21.70678981-3 2021-11-25 23086.001758/2015-52 2021-12-20 18393.73
001.22.36438589-5 2022-06-14 23086.001758/2015-52 2022-06-21 5950.46
001.23.24864556-6 2023-04-17 23086.002556/2015-28 2023-04-26 8286.40
001.23.19774657-3 2023-03-24 23086.002556/2015-28 2023-04-26 40118.03
001.22.32177781-3 2022-05-24 23086.001758/2015-52 2022-06-21 27504.91
001.21.02052089-1 2021-01-09 23086.001758/2015-52 2021-02-18 12083.64
001.20.56443793-1 2020-09-25 23086.001758/2015-52 2021-02-18 0.00
001.21.05249850-5 2021-01-25 23086.001758/2015-52 2021-02-18 14753.79
001.21.68062369-7 2021-11-18 23086.001758/2015-52 2021-11-18 659.63
001.21.64097636-0 2021-10-25 23086.001758/2015-52 2021-11-18 21818.60
001.21.18715419-7 2021-03-25 23086.001758/2015-52 2021-04-20 14553.42
001.21.22335193-7 2021-04-22 23086.001758/2015-52 2021-04-22 2172.33
001.21.25154698-4 2021-04-27 23086.001758/2015-52 2021-05-18 9471.59
001.21.28735300-1 2021-05-25 23086.001758/2015-52 2021-05-25 2729.87
001.21.41737590-4 2021-08-06 23086.001758/2015-52 2021-08-06 3876.07
001.21.31277043-9 2021-05-25 23086.001758/2015-52 2021-06-18 7842.49
001.21.37714115-1 2021-06-25 23086.001758/2015-52 2021-08-11 11210.08
0012326770170-1 2023-04-25 23086.002556/2015-28 2023-05-19 48536.32
001.23.31642452-3 2023-05-16 23086.002556/2015-28 2023-05-22 8072.05
001.21.43947461-1 2021-07-26 23086.001758/2015-52 2021-08-18 10668.22
001.21.48255877-5 2021-08-25 23086.001758/2015-52 2021-08-25 4369.29
001.21.50850607-6 2021-08-25 23086.001758/2015-52 2021-09-17 16365.88
001.21.54564353-7 2021-09-23 23086.001758/2015-52 2021-09-23 5336.89
001.21.57458200-1 2021-09-24 23086.001758/2015-52 2021-10-15 19395.67
001.21.62332105-9 2021-10-25 23086.001758/2015-52 2021-10-25 5778.67
001.21.74671360-5 2021-12-16 23086.001758/2015-52 2021-12-16 1160.55
00121769411605 2021-12-24 23086.001758/2015-52 2022-01-18 20915.62
001.22.03051006-3 2022-01-17 23086.001758/2015-52 2022-01-18 784.85
001.22.29482127-6 2022-05-16 23086.001758/2015-52 2022-05-18 4956.48
001.22.09761327-1 2022-02-15 23086.001758/2015-52 2022-02-15 878.78
001.22.05712055-0 2022-01-25 23086.001758/2015-52 2022-02-21 26230.33
001.22.22747195-1 2022-04-18 23086.001758/2015-52 2022-04-18 6024.08
001.22.18974886-6 2022-03-25 23086.001758/2015-52 2022-04-18 25628.47
23086.001758/2015 2022-03-23 23086.001758/2015-52 2022-03-23 2360.13
001.22.12359040-7 2022-02-22 23086.001758/2015-52 2022-03-18 24933.80
001.22.25723726-4 2022-04-26 23086.001758/2015-52 2022-05-18 18251.14
001.22.57919318-4 2022-09-19 23086.001758/2015-52 2022-09-19 0.00
001.22.43460323-3 2022-07-12 23086.001758/2015-52 2022-07-12 5705.03
00122393671540 2022-06-24 23086.001758/2015-52 2022-07-18 25723.58
001.22.52758583-9 2022-08-24 23086.001758/2015-52 2022-09-15 0.00
001.22.64222771-1 2022-10-17 23086.001758/2015-52 2022-10-17 0.00
001.22.59895726-7 2022-09-23 23086.001758/2015-52 2022-10-20 0.00
001.22.50149667-7 2022-08-15 23086.002556/2015-28 2022-08-18 5312.35
00122456870102 2022-07-22 23086.002556/2015-28 2022-08-18 40297.38
001.22.67173602-4 2022-10-25 23086.002556/2015-28 2022-11-23 0.00
001.22.71367978-3 2022-11-23 23086.002556/2015-28 2022-11-23 0.00
001.22.78290965-2 2022-12-19 23086.002556/2015-28 2022-12-19 0.00
001.22.74221764-4 2022-11-25 23086.002556/2015-28 2022-12-19 0.00
001.23.04014231-6 2023-01-17 23086.002556/2015-28 2023-01-20 0.00
001.22.80881336-3 2022-12-26 23086.002556/2015-28 2023-01-20 0.00
001.23.38555693-0 2023-06-20 23086.002556/2015-28 2023-06-22 5223.00
00123332678119 2023-05-24 23086.002556/2015-28 2023-06-22 57557.32
00123468068991 2023-07-25 23086.002556/2015-28 2023-08-18 70595.51
001.23.52270955-4 2023-08-22 23086.002556/2015-28 2023-08-22 14479.40
001.23.59188347-9 2023-09-23 23086.002556/2015-28 2023-09-25 12789.69
001.23.53832967-5 2023-08-25 23086.002556/2015-28 2023-09-21 58136.83
001.25.63826807-1 2025-10-09 23086.002556/2015-28 2025-10-16 104423.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1.0543 250000 263562.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.579.286-** ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE Responsável no Setor de Contratos
***.626.166-** JOÃO LUIZ DA CRUZ JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.440.616-** ANDERSON MATOS FERNANDES Gestor Substituto
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.968.346-** RODINEY OLIVEIRA DE JESUS Gestor
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.303.206-** CELMO APARECIDO FERREIRA Fiscal Técnico
***.008.156-** JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS Fiscal Técnico Substituto
***.766.416-** VICTOR LUIZ BATISTA Fiscal Técnico
***.685.916-** ALTAMIRO JÚNIO MENDES SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.588.806-** SAVIO EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA Fiscal Técnico
***.447.486-** WELLEN QUEZIA BERNARDES DURAES Fiscal Técnico Substituto
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.629.686-** MARCOS THABLO DA SILVA E SOUZA Gestor Substituto
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA/PROAD Nº 67, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 46.21 KB 27/03/2024 15:44:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo